Page 153 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023

RESULTADO DE AUDITORÍA

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA

TEPELMEME VILLA
DE MORELOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA22.46MAGNA500.0022/04/2022REYES MANTECÓN3572750.0033.33RY30820 500.00 500.00

151 5.91 MAGNA 1,200.00 22/04/2022 TEPELMEME VILLA REYES MANTECÓN 3572 750.00 33.33 RY30820 1,200.00 1,200.00
DE MORELOS

24.71 MAGNA 550.00 23/04/2022 REYES MANTECÓN ZAPOTITLÁN 3572 1,015.00 45.11 RY30820 550.00 550.00
PALMAS

44.92 MAGNA 1,000.00 23/04/2022 ZAPOTITLÁN REYES MANTECÓN 3572 1,015.00 45.11 RY30820 1,000.00 1,000.00
PALMAS

22.46 MAGNA 500.00 24/04/2022 REYES MANTECÓN SAN FRANCISCO 3572 1,140.00 50.67 RY30820 500.00 500.00
HUAPANAPAN

22.46 MAGNA 500.00 24/04/2022 SAN FRANCISCO REYES MANTECÓN 3572 1,140.00 50.67 RY30820 500.00 500.00
HUAPANAPAN

22.46 MAGNA 500.00 25/04/2022 REYES MANTECÓN TEPELMEME VILLA 3572 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS

22.46 MAGNA 500.00 25/04/2022 TEPELMEME VILLA REYES MANTECÓN 3572 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS

22.49 MAGNA 500.00 26/04/2022 REYES MANTECÓN ZAPOTITLÁN 3572 1,015.00 45.11 RY30820 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
PALMAS
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
22.46 MAGNA 500.00 26/04/2022 ZAPOTITLÁN REYES MANTECÓN 3572 1,015.00 45.11 RY30820 ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 500.00 500.00
28/05/2022 PALMAS 1,140.00 ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"

22.46 MAGNA 500.00 27/04/2022 REYES MANTECÓN SAN FRANCISCO 3572 50.67 RY30820 LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE, 500.00 500.00
HUAPANAPAN SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET;

LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
EN EL CFDI’S .

22.46 MAGNA 500.00 27/04/2022 SAN FRANCISCO REYES MANTECÓN 3572 1,140.00 50.67 RY30820 500.00 500.00
HUAPANAPAN

22.46 MAGNA 500.00 28/04/2022 REYES MANTECÓN TEPELMEME VILLA 3572 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS

22.46 MAGNA 500.00 28/04/2022 TEPELMEME VILLA REYES MANTECÓN 3572 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS
500.00 500.00 500.00
BANCO MERCANTIL 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
DEL NORTE S.A. 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE 22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
COMBUSTIBLES LA 22.46 MAGNA 650.00 650.00 650.00
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 3A60C2BE-5E97-4D46- SOLEDAD SA DE CV 22.46 MAGNA 600.00 600.00 600.00
9DE3-8B82C555602A RFC: OCS040127DL4 22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
D-03 01/06/2022 E-080 08/06/2022 645 01/06/2022 08/06/2022 8846APR1202206081 GRUPO FINANCIERO 27/05/2022 22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
754257521 BANORTE , NÚM DE 28.69 MAGNA 800.00 800.00 800.00
26.48 MAGNA
CTA 1171701552 22.07 MAGNA
22.07 MAGNA
RECURSOS 22.07 MAGNA
35.31 MAGNA
ESTATALES 2022

.

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022