Page 163 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
P. 163
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA
22.12 MAGNA 500.00 10/06/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 5088 275.00 12.22 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA MAR
TUXTEPEC
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
35.40 MAGNA 800.00 10/06/2022 SANTA FE Y LA SAN JUAN 5088 275.00 12.22 RY30825 800.00 800.00
161 MAR BAUTISTA
TUXTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 11/06/2022 SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA 5088 325.00 14.44 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA DE DÍAZ
TUXTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 11/06/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 5088 325.00 14.44 RY30825 500.00 500.00
JALAPA DE DIAZ BAUTISTA
TUXTEPEC
26.55 MAGNA 600.00 12/06/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 5088 275.00 12.22 RY30825 600.00 600.00
BAUTISTA MAR
TUXTEPEC
26.55 MAGNA 600.00 12/06/2022 SANTA FE Y LA SAN JUAN 5088 275.00 12.22 RY30825 600.00 600.00
MAR BAUTISTA
TUXTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 13/06/2022 SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA 5088 325.00 14.44 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA DE DÍAZ
TUXTEPEC
44.25 MAGNA 1,000.00 13/06/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 5088 325.00 14.44 RY30825 1,000.00 1,000.00
JALAPA DE DIAZ BAUTISTA
TUXTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 14/06/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 5088 275.00 12.22 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA MAR 275.00
TUXTEPEC 325.00
BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE
COMBUSTIBLES LA
CV-R BANCA MÚLTIPLE, EEFD274C-10EB-4339- SOLEDAD SA DE CV SANTA FE Y LA SAN JUAN
BF89-26D556F2C84A RFC: OCS040127DL4 MAR BAUTISTA
D-0154 05/07/2022 E-0112 17/08/2022 777 05/07/2022 17/08/2022 8846APR2202208171 GRUPO FINANCIERO 01/07/2022 22.12 MAGNA 500.00 16/06/2022 14/06/2022 TUXTEPEC 5088 12.22 RY30825 500.00 500.00
853317413 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022 SAN JUAN
BAUTISTA
22.12 MAGNA 500.00 15/06/2022 TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA 5088 14.44 RY30825 500.00 500.00
DE DÍAZ
22.12 MAGNA 500.00 15/06/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 5088 325.00 14.44 RY30825 500.00 500.00
JALAPA DE DIAZ BAUTISTA
TUXTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 16/06/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 5088 275.00 12.22 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA MAR
TUXTEPEC
44.25 MAGNA 1,000.00 16/06/2022 SANTA FE Y LA REYES MANTECÓN 5088 3,050.00 135.56 RY30825 1,000.00 1,000.00
MAR
22.12 MAGNA 500.00 01/06/2022 REYES MANTECÓN MORRO DE 5088 1,525.00 67.78 RY30835 500.00 500.00
MAZATÁN
22.12 MAGNA 500.00 01/06/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 5088 215.00 9.56 RY30835 500.00 500.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 02/06/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 5088 775.00 34.44 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 02/06/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 5088 775.00 34.44 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
30.97 MAGNA 700.00 03/06/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 5088 160.00 7.11 RY30835 700.00 700.00
TEHUANTEPEC MARQUES
22.12 MAGNA 500.00 03/06/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 5088 160.00 7.11 RY30835 500.00 500.00
MARQUES TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 04/06/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 5088 215.00 9.56 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 24 / 45
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
