Page 162 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

160
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023

RESULTADO DE AUDITORÍA

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA MAGNA ELABORACION CARGA

22.12 500.00 500.00 500.00

22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00

8.85 MAGNA 200.00 200.00 200.00

22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00

22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00

22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00

4.43 MAGNA 100.00 100.00 100.00
2,208.31 $ 50,000.00
SUBTOTAL $ 50,000.00 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 40,670.00 1,807.56 400.76 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

30.97 MAGNA $ 700.00 01/06/2022 REYES MANTECÓN SANTA FE Y LA 5088 $ 3,050.00 135.56 RY30825 $ 700.00 $ 700.00
MAR

35.40 MAGNA 800.00 01/06/2022 SANTA FE Y LA SAN JUAN 5088 275.00 12.22 RY30825 800.00 800.00
MAR BAUTISTA 325.00
TUXTEPEC 325.00
275.00
26.55 MAGNA 600.00 02/06/2022 SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA 5088 275.00 14.44 RY30825 600.00 600.00
BAUTISTA DE DÍAZ 325.00
TUXTEPEC 325.00
275.00
22.12 MAGNA 500.00 02/06/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 5088 275.00 14.44 RY30825 500.00 500.00
JALAPA DE DIAZ BAUTISTA 325.00
TUXTEPEC 325.00
275.00
22.12 MAGNA 500.00 03/06/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 5088 12.22 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA MAR
TUXTEPEC

22.12 MAGNA 500.00 03/06/2022 SANTA FE Y LA SAN JUAN 5088 12.22 RY30825 500.00 500.00
MAR BAUTISTA
TUXTEPEC

22.12 MAGNA 500.00 04/06/2022 SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA 5088 14.44 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA DE DÍAZ
TUXTEPEC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
30.97 MAGNA 700.00 04/06/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 5088 14.44 RY30825 700.00 700.00
JALAPA DE DIAZ BAUTISTA CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
TUXTEPEC ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
BANCO MERCANTIL ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"

DEL NORTE S.A. LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
SON DE MESES ANTERIORES A LA FECHA DEL
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
COMBUSTIBLES LA INTERNET
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 50,000.00 EEFD274C-10EB-4339- SOLEDAD SA DE CV SAN JUAN SANTA FE Y LA
BF89-26D556F2C84A RFC: OCS040127DL4 BAUTISTA MAR LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
D-0154 05/07/2022 $ 50,000.00 E-0112 17/08/2022 $ 50,000.00 777 05/07/2022 $ 50,000.00 17/08/2022 8846APR2202208171 GRUPO FINANCIERO $ 01/07/2022 22.12 MAGNA 500.00 16/06/2022 05/06/2022 TUXTEPEC 5088 12.22 RY30825 NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS 500.00 500.00
EN EL CFDI’S .
853317413 BANORTE , NÚM DE

CTA 1171701552

RECURSOS

ESTATALES 2022 SAN JUAN
BAUTISTA
22.12 MAGNA 500.00 05/06/2022 SANTA FE Y LA TUXTEPEC 5088 12.22 RY30825 500.00 500.00
MAR

22.12 MAGNA 500.00 07/06/2022 SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA 5088 14.44 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA DE DÍAZ
TUXTEPEC

22.12 MAGNA 500.00 07/06/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 5088 14.44 RY30825 500.00 500.00
JALAPA DE DIAZ BAUTISTA
TUXTEPEC

22.12 MAGNA 500.00 08/06/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 5088 12.22 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA MAR
TUXTEPEC

22.12 MAGNA 500.00 08/06/2022 SANTA FE Y LA REYES MANTECÓN 5088 3,050.00 135.56 RY30825 500.00 500.00
MAR

22.12 MAGNA 500.00 09/06/2022 REYES MANTECÓN SAN FELIPE JALAPA 5088 3,175.00 141.11 RY30825 500.00 500.00
DE DÍAZ

22.12 MAGNA 500.00 09/06/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 5088 325.00 14.44 RY30825 500.00 500.00
JALAPA DE DIAZ BAUTISTA
TUXTEPEC

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 23 / 45