Page 164 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
P. 164
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
162
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA
35.40 MAGNA 800.00 04/06/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 5088 215.00 9.56 RY30835 800.00 800.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 05/06/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 5088 775.00 34.44 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 05/06/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 5088 775.00 34.44 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 06/06/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 5088 160.00 7.11 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MARQUES
26.55 MAGNA 600.00 06/06/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 5088 160.00 7.11 RY30835 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 600.00 600.00
MARQUES TEHUANTEPEC
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
BANCO MERCANTIL ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
DEL NORTE S.A.
LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE SON DE MESES ANTERIORES A LA FECHA DEL
COMBUSTIBLES LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
CV-R BANCA MÚLTIPLE, EEFD274C-10EB-4339- SOLEDAD SA DE CV 07/06/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE INTERNET
BF89-26D556F2C84A RFC: OCS040127DL4 TEHUANTEPEC MAZATÁN
D-0154 05/07/2022 E-0112 17/08/2022 777 05/07/2022 17/08/2022 8846APR2202208171 GRUPO FINANCIERO 01/07/2022 44.25 MAGNA 1,000.00 23/06/2022 5088 215.00 9.56 RY30835 LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA, 1,000.00 1,000.00
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
853317413 BANORTE , NÚM DE EN EL CFDI’S .
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
22.12 MAGNA 500.00 07/06/2022 MORRO DE REYES MANTECÓN 5088 1,525.00 67.78 RY30835 500.00 500.00
MAZATÁN
22.12 MAGNA 500.00 08/06/2022 REYES MANTECÓN LA ISTMEÑA 5088 2,100.00 93.33 RY30835 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 08/06/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 5088 775.00 34.44 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 09/06/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 5088 160.00 7.11 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MARQUES
22.12 MAGNA 500.00 09/06/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 5088 160.00 7.11 RY30835 500.00 500.00
MARQUES TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 10/06/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 5088 215.00 9.56 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
22.12 MAGNA 500.00 10/06/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 5088 215.00 9.56 RY30835 500.00 500.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 11/06/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 5088 775.00 34.44 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 11/06/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 5088 775.00 34.44 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
35.40 MAGNA 800.00 12/06/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 5088 160.00 7.11 RY30835 800.00 800.00
TEHUANTEPEC MARQUES
22.12 MAGNA 500.00 12/06/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 5088 160.00 7.11 RY30835 500.00 500.00
MARQUES TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 13/06/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 5088 215.00 9.56 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
22.12 MAGNA 500.00 13/06/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 5088 215.00 9.56 RY30835 500.00 500.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 14/06/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 5088 775.00 34.44 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 14/06/2022 LA ISTMEÑA REYES MANTECÓN 5088 2,100.00 93.33 RY30835 500.00 500.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 25 / 45
