Page 165 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA
JALAPA DEL CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
MARQUES ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA22.12MAGNA500.0015/06/2022 REYES MANTECÓN50881,200.0053.33RY30835 500.00 500.00
163 BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
COMBUSTIBLES LA SON DE MESES ANTERIORES A LA FECHA DEL
CV-R BANCA MÚLTIPLE, EEFD274C-10EB-4339- SOLEDAD SA DE CV JALAPA DEL SANTO DOMINGO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
BF89-26D556F2C84A RFC: OCS040127DL4 MARQUES TEHUANTEPEC INTERNET
D-0154 05/07/2022 E-0112 17/08/2022 777 05/07/2022 17/08/2022 8846APR2202208171 GRUPO FINANCIERO 01/07/2022 22.12 MAGNA 500.00 23/06/2022 15/06/2022 5088 160.00 7.11 RY30835 500.00 500.00
853317413 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022 LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
22.12 MAGNA 500.00 16/06/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 5088 215.00 9.56 RY30835 EN EL CFDI’S . 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
22.12 MAGNA 500.00 16/06/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 5088 215.00 9.56 RY30835 500.00 500.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 17/06/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 5088 775.00 34.44 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 17/06/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 5088 775.00 34.44 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 18/06/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 5088 160.00 7.11 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MARQUES
44.25 MAGNA 1,000.00 18/06/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 5088 160.00 7.11 RY30835 1,000.00 1,000.00
MARQUES TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 19/06/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 5088 215.00 9.56 RY30835 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
22.12 MAGNA 500.00 19/06/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 5088 215.00 9.56 RY30835 500.00 500.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
66.37 MAGNA 1,500.00 20/06/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 5088 775.00 34.44 RY30835 1,500.00 1,500.00
TEHUANTEPEC
30.97 MAGNA 700.00 20/06/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 5088 775.00 34.44 RY30835 700.00 700.00
TEHUANTEPEC
22.12 MAGNA 500.00 21/06/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 5088 160.00 7.11 RY30835 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MARQUES
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
22.12 MAGNA 500.00 21/06/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 5088 160.00 7.11 RY30835 ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 500.00 500.00
23/06/2022 MARQUES TEHUANTEPEC 215.00 ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
22.12 MAGNA 500.00 22/06/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 5088 9.56 RY30835 LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE, 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN SON DE MESES ANTERIORES A LA FECHA DEL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET
LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
EN EL CFDI’S .
22.12 MAGNA 500.00 22/06/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 5088 215.00 9.56 RY30835 500.00 500.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
30.97 MAGNA 700.00 23/06/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 5088 775.00 34.44 RY30835 700.00 700.00
TEHUANTEPEC
BANCO MERCANTIL 22.12 MAGNA 500.00 23/06/2022 LA ISTMEÑA REYES MANTECÓN 5088 2,100.00 93.33 RY30835 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
DEL NORTE S.A. 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE 600.00 600.00 600.00
COMBUSTIBLES LA
CV-R BANCA MÚLTIPLE, EEFD274C-10EB-4339- SOLEDAD SA DE CV
BF89-26D556F2C84A RFC: OCS040127DL4
D-0154 05/07/2022 E-0112 17/08/2022 777 05/07/2022 17/08/2022 8846APR2202208171 GRUPO FINANCIERO 01/07/2022 22.12 MAGNA
853317413 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022 22.12 MAGNA
22.12 MAGNA
26.55 MAGNA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
