Page 166 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
P. 166
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
164
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA MAGNA ELABORACION CARGA
22.12 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
30.97 MAGNA 700.00 700.00 700.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
26.55 MAGNA 600.00 600.00 600.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
2,212.40
SUBTOTAL $ 50,000.00 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 45,840.00 2,037.33 175.06 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
22.12 MAGNA $ 500.00 09/05/2022 REYES MANTECÓN ZAPOTITLÁN 5387 $ 1,015.00 45.11 RY30820 $ 500.00 $ 500.00
PALMAS
22.12 MAGNA 500.00 09/05/2022 ZAPOTITLÁN REYES MANTECÓN 5387 1,015.00 45.11 RY30820 500.00 500.00
PALMAS
22.12 MAGNA 500.00 10/05/2022 REYES MANTECÓN SAN FRANCISCO 5387 1,140.00 50.67 RY30820 500.00 500.00
HUAPANAPAN
22.12 MAGNA 500.00 10/05/2022 SAN FRANCISCO REYES MANTECÓN 5387 1,140.00 50.67 RY30820 500.00 500.00
HUAPANAPAN
22.12 MAGNA 500.00 11/05/2022 REYES MANTECÓN TEPELMEME VILLA 5387 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS
22.12 MAGNA 500.00 11/05/2022 TEPELMEME VILLA REYES MANTECÓN 5387 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS
35.40 MAGNA 800.00 12/05/2022 REYES MANTECÓN ZAPOTITLÁN 5387 1,015.00 45.11 RY30820 800.00 800.00
PALMAS
22.12 MAGNA 500.00 12/05/2022 ZAPOTITLÁN REYES MANTECÓN 5387 1,015.00 45.11 RY30820 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
PALMAS
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
BANCO MERCANTIL ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
DEL NORTE S.A.
LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE SON DE MESES ANTERIORES A LA FECHA DEL
COMBUSTIBLES LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
CV-R BANCA MÚLTIPLE, A15324B4-6134-46AC- SOLEDAD SA DE CV SAN FRANCISCO INTERNET;
9371-7B3A82615089 RFC: OCS040127DL4 HUAPANAPAN
D-0314 08/07/2022 $ 50,000.00 E-085 21/07/2022 $ 50,000.00 802 08/07/2022 $ 50,000.00 21/07/2022 8846APR1202207211 GRUPO FINANCIERO $ 50,000.00 08/07/2022 22.12 MAGNA 500.00 29/05/2022 13/05/2022 REYES MANTECÓN 5387 1,140.00 50.67 RY30820 LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA, 500.00 500.00
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
815103310 BANORTE , NÚM DE EN EL CFDI’S .
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
22.12 MAGNA 500.00 13/05/2022 SAN FRANCISCO REYES MANTECÓN 5387 1,140.00 50.67 RY30820 500.00 500.00
HUAPANAPAN
44.25 MAGNA 1,000.00 14/05/2022 REYES MANTECÓN TEPELMEME VILLA 5387 750.00 33.33 RY30820 1,000.00 1,000.00
DE MORELOS
22.12 MAGNA 500.00 14/05/2022 TEPELMEME VILLA REYES MANTECÓN 5387 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS
44.25 MAGNA 1,000.00 15/05/2022 REYES MANTECÓN ZAPOTITLÁN 5387 1,015.00 45.11 RY30820 1,000.00 1,000.00
PALMAS
22.12 MAGNA 500.00 15/05/2022 ZAPOTITLÁN REYES MANTECÓN 5387 1,015.00 45.11 RY30820 500.00 500.00
PALMAS
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 27 / 45
