Page 169 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
P. 169
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA MAGNA ELABORACION CARGA
22.12 500.00 500.00 500.00
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA22.12MAGNA500.00 500.00 500.00
167 22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
44.25 MAGNA 1,000.00
BANCO MERCANTIL 30.97 MAGNA
22.12 MAGNA 700.00
DEL NORTE S.A. 26.55 MAGNA 500.00 1,000.00 1,000.00
600.00
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE
COMBUSTIBLES LA
CV-R BANCA MÚLTIPLE, A15324B4-6134-46AC- SOLEDAD SA DE CV
9371-7B3A82615089 RFC: OCS040127DL4
D-0314 08/07/2022 E-085 21/07/2022 802 08/07/2022 21/07/2022 8846APR1202207211 GRUPO FINANCIERO 08/07/2022 700.00 700.00
815103310 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS 500.00 500.00
ESTATALES 2022
600.00 600.00
26.55 MAGNA 600.00 600.00 600.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
35.40 MAGNA 800.00 800.00 800.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
30.97 MAGNA 700.00 700.00 700.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
17.70 MAGNA 400.00 400.00 400.00
30.97 MAGNA 700.00 700.00 700.00
2,212.39 $ 50,000.00
SUBTOTAL $ 50,000.00 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 40,670.00 1,807.56 404.84 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
33.10 MAGNA $ 750.00 02/05/2022 REYES MANTECÓN SAN FELIPE JALAPA 4080 $ 3,175.00 141.11 RY30825 $ 750.00 $ 750.00
DE DÍAZ
22.07 MAGNA 500.00 02/05/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 4080 325.00 14.44 RY30825 500.00 500.00
JALAPA DE DÍAZ BAUTISTA 275.00 12.22 RY30825
TUXTEPEC 275.00 12.22 RY30825
325.00 14.44 RY30825
26.48 MAGNA 600.00 03/05/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 4080 325.00 14.44 RY30825 600.00 600.00
BAUTISTA MAR 275.00 12.22 RY30825
TUXTEPEC 275.00 12.22 RY30825
325.00 14.44 RY30825
26.48 MAGNA 600.00 03/05/2022 SANTA FE Y LA SAN JUAN 4080 600.00 600.00
MAR BAUTISTA
TUXTEPEC
30.89 MAGNA 700.00 04/05/2022 SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA 4080 700.00 700.00
BAUTISTA DE DÍAZ
TUXTEPEC
22.07 MAGNA 500.00 04/05/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 4080 500.00 500.00
JALAPA DE DÍAZ BAUTISTA
TUXTEPEC
22.07 MAGNA 500.00 06/05/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 4080 500.00 500.00
BAUTISTA MAR
TUXTEPEC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
22.07 MAGNA 500.00 06/05/2022 SANTA FE Y LA SAN JUAN 4080 500.00 500.00
MAR BAUTISTA CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
TUXTEPEC ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
BANCO MERCANTIL ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
DEL NORTE S.A. LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
SON DE MESES ANTERIORES A LA FECHA DEL
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
COMBUSTIBLES LA INTERNET.
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 50,000.00 7D8FBF5B-5958-4260- SOLEDAD SA DE CV SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA
BCBF-826F8D605319 RFC: OCS040127DL4 BAUTISTA DE DÍAZ
D-0485 17/08/2022 $ 50,000.00 E-0165 30/09/2022 $ 50,000.00 918 17/08/2022 $ 50,000.00 30/09/2022 8846APR2202209301 GRUPO FINANCIERO $ 08/06/2022 22.07 MAGNA 500.00 17/05/2022 07/05/2022 TUXTEPEC 4080 500.00 500.00
917221500 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 30 / 45
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
