Page 185 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUCULTURA DAE-AF-03-SEG
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO A RFOP
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
RESULTADO DE AUDITORÍA

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-336326AALAA0122 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-336326AEAAA0422 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES
FECHA CHEQUE BANCARIA Y

O SPEI NÚM. DE
CUENTA
NÚM AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMFECHAIMPORTENÚMFECHAIMPORTEIMPORTE FOLIO FISCALFECHANOMBRECONCEPTOIMPORTE

183 851DF957- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

D677-49F3- CORPORATIVO 68 MIL APOYO ADMINISTRATIVO SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE
278,400.00 CONTRATO
D-0727 22/04/2022 $ 278,400.00 D-0869 27/04/2022 $ 278,400.00 529 22/04/2022 $ 278,400.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR B705- 21/04/2022 SC PARA LOS PROGRAMAS $ -$ 278,400.00 $ 278,400.00
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
B6265B0C99E RFC: CSO181116GFA A CARGO DE LA SEDAPA RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN)
9

D-0113 04/05/2022 1,000,000.00 D-0362 09/05/2022 1,000,000.00 569 04/05/2022 1,000,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR A1636001- LOGISTICA Y SERVICIOS DE APOYO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: - 1,000,000.00 1,000,000.00
FF0B-4458- ADMINISTRATIVO PARA
SUMINISTRO DE SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE
8037- LOS PROGRAMAS A CONTRATO
B366BC7A1D5 PERSONAL CARGO DE LA SEDAPA 1,000,000.00
04/05/2022 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
6 RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCEDIMIENTO DE
ESPECIALIZADO SA DE CONTRATACIÓN)

CV

RFC: LSP181221GB8

1D3E9346- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

E518-415A- CORPORATIVO 68 MIL APOYO ADMINISTRATIVO SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE
CONTRATO
D-0142 09/05/2022 92,800.00 D-0760 24/05/2022 92,800.00 572 09/05/2022 92,800.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 8428- 04/05/2022 SC PARA LOS PROGRAMAS 92,800.00 - 92,800.00 92,800.00
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
B76D96CD92B RFC: CSO181116GFA A CARGO DE LA SEDAPA RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN)
4

E64C5B32- CORPORATIVO 68 MIL SERVICIOS DE APOYO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
61AC-40D8- ADMINISTRATIVO PARA
D-0734 24/05/2022 92,800.00 D-0814 30/05/2022 92,800.00 641 24/05/2022 92,800.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 24/05/2022 SC SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE - 92,800.00 92,800.00
85EF- LOS PROGRAMAS A
F52921105171 RFC: CSO181116GFA CARGO DE LA SEDAPA CONTRATO
92,800.00

ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)

RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN)

"Este documento forma parte de un epediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022