Page 187 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUCULTURA DAE-AF-03-SEG
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO A RFOP
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
RESULTADO DE AUDITORÍA

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-336326AALAA0122 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-336326AEAAA0422 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES
FECHA CHEQUE BANCARIA Y FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

O SPEI NÚM. DE
CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMFECHAIMPORTENÚMFECHAIMPORTENÚMFECHAIMPORTEIMPORTE FOLIO FISCALFECHANOMBRECONCEPTOIMPORTE

185 69E1585A- CORPORATIVO 68 MIL SERVICIO DE APOYO SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE
0276-486D- ADMINISTRATIVO PARA
D-0326 12/09/2022 185,600.00 D-0482 12/09/2022 185,600.00 1002 12/09/2022 185,600.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 12/09/2022 SC ANEXO 1 DEL CONTRATO - 185,600.00 185,600.00
B472- LOS PROGRAMAS A 185,600.00
48396F8674E RFC: CSO181116GFA CARGO DE LA SEDAPA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
A
RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACIÓN)

TOTAL ANEXO: $ 2,928,000.00 $ 2,928,000.00 $ 2,928,000.00 $ 2,928,000.00 $ - $ 2,928,000.00 $ 2,928,000.00
$ 283,199.97
FUENTE: RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA.

Marcas de Auditoría:
Va a otra cédula
Confrontado con documentación

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

________________________________________ __________________________________________ ___________________________________________________
C. ELIZABETH BERENICE MARTÍNEZ GAYTÁN
C.ARMANDO ÁVILA CRUZ C.MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

"Este documento forma parte de un epediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022