Page 188 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
P. 188
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
186
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA DAE-AF-04-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO A RFOP
SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001001-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001006-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002001-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002002-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002003-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002004-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002005-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002006-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002007-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
POLIZA DIARIO POLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES
SPEI NÚM. DE CTA.
POLIZA FECHA IMPORTE POLIZA FECHA IMPORTE CLC FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
LOGISTICA Y ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIALIZADOS)
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA 24,150.00
RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
3ADB4F19-B227- SUMINISTRO DE CONTRATACIÓN), EL PROVEEDOR LOGISTICA Y SUMINISTRO DE
484A-A797- PERSONAL ESPECIALIZADO, SA DE C.V. SE CONTRATÓ POR UN
19/04/2022 REFERENCIA 360 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 24,150.00 20/01/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) LLANO DE $ IMPORTE TOTAL DE $515,200, IVA INCLUIDO, ESPECIFICANDO QUE - $ 24,150.00 $ 24,150.00
FE032324BA4A DICHO IMPORTE SIN IVA ES DE $444,137.93 (SIN IVA)
D-0606 17/03/2022 $ 24,150.00 E-0132 19/04/2022 $ 24,150.00 360 17/03/2022 $ 24,150.00 PERSONAL
D-0612 17/03/2022 24,150.00 E-0131 19/04/2022 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0615 17/03/2022 24,150.00 E-0130 19/04/2022 CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. AMUZGOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, SEGÚN
D-0618 17/03/2022 24,150.00 E-0129 19/04/2022 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
ESPECIALIZADO, SA DE
24,150.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
235 DE CTA: 1171701552 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA- (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
CV RFC: LSP181221GB8 RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN).
ASOROP-008-S-0-21 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
LOGISTICA Y 24,150.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
23BF80E5-9B92- SUMINISTRO DE CONTRATACIÓN).
4A12-8E9C- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
19/04/2022 REFERENCIA 361 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 20/01/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SANTA - 24,150.00 24,150.00
$ 5E7A0F74D3AC SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
24,150.00 361 17/03/2022 24,150.00 PERSONAL
24,150.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. MARIA CORTIJO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO, SEGÚN (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
ESPECIALIZADO, SA DE RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN).
234 DE CTA: 1171701552 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
CV LSP181221GB8
ASOROP-008-S-0-21
SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO
LOGISTICA Y
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
386B5CF6-C7B7- SUMINISTRO DE
42F9-A484-
19/04/2022 REFERENCIA 362 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 20/01/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) RIO - 24,150.00 24,150.00
$ 7BC92C7EEF9B
24,150.00 362 17/03/2022 24,150.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO DE VILLA DE
ESPECIALIZADO, SA DE
233 DE CTA: 1171701552 TUTUTEPEC, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
CV LSP181221GB8
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-009-S-0-21
SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO
LOGISTICA Y
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
5856A68A-4039- SUMINISTRO DE
4A8F-A1F6-
19/04/2022 REFERENCIA 363 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 20/01/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SAN - 24,150.00 24,150.00
$ 1A4DCB711DE6
24,150.00 363 17/03/2022 24,150.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
ESPECIALIZADO, SA DE
232 DE CTA: 1171701552 JUCHATENGO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
CV LSP181221GB8
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-009-S-0-21
SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
NUMERO DE ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
24,225.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
REALIZADOS).(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
REFERENCIA 364 54A3DBE6-5C6F-
4CB3-AD5F- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
19/04/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 24,225.00 20/01/2022 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INPECCION (PVI´S) UBICADO CONTRATACIÓN), EL PROOVEDOR SERVICIOS EMPRESARIALES TORRE - 24,225.00 24,225.00
0EAF5FF2793A AZUL SA DE CV, SE CONTRATÓ POR UN IMPORTE TOTAL DE
D-0621 17/03/2022 24,225.00 E-0141 19/04/2022 24,225.00 364 17/03/2022 24,225.00 CLAVE DE RASTREO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0624 17/03/2022 22,350.00 E-0140 19/04/2022
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV EN LA LOCALIDAD DE: CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE MATIAS SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
8846APR12022041916 22,350.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA ROMERO AVENDAÑO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
86046713 CONTRATACIÓN).
SERVICIOS : N° SEDAPA-ASOROP-011-S-0-21
SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO
NUMERO DE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
REFERENCIA 365 B8A8E90C-DDB6-
4C71-9F6E-
19/04/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 22,350.00 20/01/2022 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) MORRO - 22,350.00 22,350.00
D5DCC4DC0CA5
22,350.00 365 17/03/2022 22,350.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV DE MAZATAN, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC,
8846APR22022041916
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-
86046707
ASOROP-010-S-0-21
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 1 / 11
