Page 189 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA DAE-AF-04-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001001-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001006-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002001-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002002-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002003-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002004-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002005-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002006-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002007-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
POLIZA DIARIO POLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES
SPEI NÚM. DE CTA.
POLIZA FECHA IMPORTE POLIZA FECHA IMPORTE CLC FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
187
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA 22,350.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS).(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
REFERENCIA 366 2AFC110B-799A-
4045-859A- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
19/04/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 22,350.00 20/01/2022 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SANTA CONTRATACIÓN). - 22,350.00 22,350.00
89A49509698B FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0628 17/03/2022 22,350.00 E-0139 19/04/2022 22,350.00 366 17/03/2022 22,350.00 CLAVE DE RASTREO
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV MARIA JALAPA DEL MARQUES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA
24,150.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
8846APR22022041916 (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA JALAPA DEL MARQUES, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN).
86046687 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SERVICIOS N° SEDAPA-ASOROP-010-S-0-21 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE 24,150.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).(
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
LOGISTICA Y
RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA CONTRATACIÓN).
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1FCB70EC-528F- SUMINISTRO DE
4AA1-B113- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
19/04/2022 REFERENCIA 367 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 28/02/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SANTA - 24,150.00 24,150.00
$ CE66C085F19B 24,150.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
D-0631 17/03/2022 24,150.00 E-0128 19/04/2022 24,150.00 367 17/03/2022 24,150.00 PERSONAL REALIZADOS).(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. MARIA CORTIJO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO, SEGÚN RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN).
ESPECIALIZADO, SA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
231 DE CTA: 1171701552 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
CV LSP181221GB8 24,225.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS).(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
ASOROP-008-S-0-21
RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN).
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
22,350.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
45E9D3C4-3350- SUMINISTRO DE REALIZADOS).(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
4876-A264-
19/04/2022 REFERENCIA 368 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 28/02/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SAN RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE - 24,150.00 24,150.00
$ 0FC5C16C1230 CONTRATACIÓN).
D-0634 17/03/2022 24,150.00 E-0127 19/04/2022 24,150.00 368 17/03/2022 24,150.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. PEDRO AMUZGOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS,
ESPECIALIZADO, SA DE
230 DE CTA: 1171701552 SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-
CV LSP181221GB8
ASOROP-008-S-0-21
TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE
LOGISTICA Y
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
73B49655-0AEF- SUMINISTRO DE
415F-8D60-
19/04/2022 REFERENCIA 369 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 28/02/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SAN - 24,150.00 24,150.00
$ 4C6BE22F76F1
D-0637 17/03/2022 24,150.00 E-0126 19/04/2022 24,150.00 369 17/03/2022 24,150.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
ESPECIALIZADO, SA DE
229 DE CTA: 1171701552 JUCHATENGO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
CV LSP181221GB8
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-009-S-0-21
SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION
CORPORATIVA TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR
NUMERO DE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
REFERENCIA 370 8239BD92-7F5F-
42EC-8C36-
19/04/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 24,225.00 EMPRESARIALES INTEGRALES PARA LOS PUNTOS DE VERIFICACION E - 24,225.00 24,225.00
B212A16BFBB5 28/02/2022
D-0640 17/03/2022 24,225.00 E-0138 19/04/2022 24,225.00 370 17/03/2022 24,225.00 CLAVE DE RASTREO
D-0643 17/03/2022 22,350.00 E-0137 19/04/2022
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV INSPECCION (PVI´S) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE
8846APR22022041916
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA CUAHTEMOC, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO,
86046634
SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SEDAPA-
ASOROP-011-S-0-21
SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION
NUMERO DE CORPORATIVA TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS
CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
REFERENCIA 371 EC82C44D-8FA8-
4323-8C85- EMPRESARIALES
19/04/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 22,350.00 28/02/2022 INTEGRALES PARA LOS PUNTOS DE VERIFICACION E - 22,350.00 22,350.00
80C03BF44E02
22,350.00 371 17/03/2022 22,350.00 CLAVE DE RASTREO TORRE AZUL SA DE CV
INSPECCION (PVI´S) SANTA MARIA DEL MARQUES, MUNICIPIO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No.
SET201027RRA
8846APR12022041916 DE SANTA MARIA JALAPA MARQUES, SEGUN CONTRATO DE
DE CTA: 1171701552
86046631
PRESTACION DE SERVICIOS N° SEDAPA-ASOROP-010-S-0-21
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
