Page 190 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA DAE-AF-04-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001001-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001006-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002001-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002002-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002003-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002004-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002005-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002006-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002007-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
POLIZA DIARIO POLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES
SPEI NÚM. DE CTA.
POLIZA FECHA IMPORTE POLIZA FECHA IMPORTE CLC FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE CORPORATIVA TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS 22,350.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS REALIZADOS).(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
REFERENCIA 372 7D321082-7010-
422F-BC65- EMPRESARIALES RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
19/04/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 22,350.00 28/02/2022 INTEGRALES PARA LOS PUNTOS DE VERIFICACION E CONTRATACIÓN). - 22,350.00 22,350.00
6456EF99C340 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0646 17/03/2022 22,350.00 E-0136 19/04/2022 22,350.00 372 17/03/2022 22,350.00 CLAVE DE RASTREO TORRE AZUL SA DE CV
INSPECCION (PVI´S) MORRO DE MAZATAN, MUNICIPIO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No.
SET201027RRA 24,150.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
8846AP220220419168 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SEGUN CONTRATO DE (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
DE CTA: 1171701552 RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN).
6046624 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
PRESTACION DE SERVICIOS N° SEDAPA-ASOROP-010-S-0-21 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE 24,150.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
LOGISTICA Y
RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA CONTRATACIÓN).
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4F026753-6A69- SUMINISTRO DE
4702-B272- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
19/04/2022 REFERENCIA 373 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 17/03/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) LLANO DE - 24,150.00 24,150.00
$ DCC17F67F0B9 24,150.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
D-0662 17/03/2022 24,150.00 E-0125 19/04/2022 24,150.00 373 17/03/2022 24,150.00 PERSONAL (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. AMUZGOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, SEGÚN RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN).
ESPECIALIZADO, SA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
228 DE CTA: 1171701552 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA- SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
CV LSP181221GB8 24,225.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
ASOROP-008-S-0-21
RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN).
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
LOGISTICA Y
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
22,350.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
224A6C47-0714- SUMINISTRO DE (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
4C17-ACC4-
19/04/2022 REFERENCIA 374 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 17/03/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SANTA RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE - 24,150.00 24,150.00
$ A637E8CC876B CONTRATACIÓN).
D-0665 17/03/2022 24,150.00 E-0124 19/04/2022 24,150.00 374 17/03/2022 24,150.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. MARIA CORTIJO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO, SEGÚN
ESPECIALIZADO, SA DE
227 DE CTA: 1171701552 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-
CV LSP181221GB8
ASOROP-008-S-0-21
CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE
LOGISTICA Y
NUMERO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
C0B98CBE-C079- SUMINISTRO DE
478E-BA6D-
19/04/2022 REFERENCIA 375 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, 24,150.00 17/03/2022 LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SAN - 24,150.00 24,150.00
$ 9A9FD1B4EB88
D-0668 17/03/2022 24,150.00 E-0123 19/04/2022 24,150.00 375 17/03/2022 24,150.00 PERSONAL
CLAVE DE RASTREO GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
ESPECIALIZADO, SA DE
226 DE CTA: 1171701552 JUCHATENGO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
CV LSP181221GB8
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-009-S-0-21
CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
NUMERO DE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) UBICADO
REFERENCIA 381 B269DB8E-8B02-
4CB3-9208-
19/04/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 24,225.00 EMPRESARIALES EN LA LOCALIDAD DE: CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE MATIAS - 24,225.00 24,225.00
EA5997E0A245 17/03/2022
D-0720 18/03/2022 24,225.00 E-0135 19/04/2022 24,225.00 381 18/03/2022 24,225.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV ROMERO AVENDAÑO. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE
8846APR22022041916
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA SERVICIOS: N° CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO
86046622
AVENDAÑO. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:
N° SEDAPA-ASOROP-011-S-0-21
CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% POR CONCEPTO DE
NUMERO DE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
REFERENCIA 382 EC648517-C0CB-
47B9-ADCB-
19/04/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 22,350.00 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) MORRO - 22,350.00 22,350.00
6582E4A7442F 17/03/2022
D-0723 18/03/2022 22,350.00 E-0134 19/04/2022 22,350.00 382 18/03/2022 22,350.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV DE MAZATAN, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.
8846APR22022041916
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N°. SEDAPA-
86046618
ASOROP-010-S-0-21
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