Page 186 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
184 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUCULTURA DAE-AF-03-SEG
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO A RFOP
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
RESULTADO DE AUDITORÍA
- 92,800.00 92,800.00
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-336326AALAA0122 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-336326AEAAA0422 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES
FECHA CHEQUE BANCARIA Y
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
O SPEI NÚM. DE
CUENTA

97AEE0DB- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

2D89-4E65- CORPORATIVO 68 MIL SERVICIO DE APOYO SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE
ADMINISTRATIVO PARA ANEXO 1 DEL CONTRATO
D-0290 14/06/2022 92,800.00 D-0457 15/06/2022 92,800.00 682 14/06/2022 92,800.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 946B- 13/06/2022 SC 92,800.00
LOS PROGRAMAS A ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
B6CD5987E58 RFC: CSO181116GFA CARGO DE LA SEDAPA RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN)
B

44E65D63- CORPORATIVO 68 MIL SERVICIO DE APOYO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
0C4F-43F2- ADMINISTRATIVO PARA
D-0557 13/07/2022 185,600.00 D-0143 03/08/2022 185,600.00 830 13/07/2022 185,600.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 13/07/2022 SC SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE - 185,600.00 185,600.00
8F72- LOS PROGRAMAS A CONTRATO
CF9950E0A19 RFC: CSO181116GFA CARGO DE LA SEDAPA 185,600.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCEDIMIENTO DE
D CONTRATACIÓN)

LOGISTICA Y FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

D-016 02/08/2022 1,000,000.00 D-01018 30/09/2022 1,000,000.00 866 02/08/2022 1,000,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 0402C718- 02/08/2022 SUMINISTRO DE APOYO ADMINISTRATIVO SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE - 1,000,000.00 1,000,000.00
425D-4BEE- PERSONAL PARA LOS PROGRAMAS CONTRATO
A CARGO DE LA SEDAPA 1,000,000.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
9695- ESPECIALIZADO SA DE RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCEDIMIENTO DE
86EA5371FCC CV CONTRATACIÓN)

0

RFC: LSP181221GB8

"Este documento forma parte de un epediente clasificado como reservado."
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