Page 201 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL, ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA. ANEXO-DAE-AF-05-SEG
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO A RFOP
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023

RESULTADO DE AUDITORÍA

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-363363AEAAA0420 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-363363AEAAA0420 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y
No. DE OBSERVACIONES
CHEQUE O NÚM. DE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAD-0367 11/08/20224,500.00 D-0543 18/08/20224,500.00 E-049 11/08/20224,500.00 907 11/08/20224,500.00
D-0397 15/08/2022 4,500.00 E-049 11/08/2022 4,500.00 911 15/08/2022 4,500.00
199D-0695 24/08/2022 4,500.00 E-049 11/08/2022 4,500.00 941 24/08/2022 4,500.00 BANCO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0196 08/09/2022 2,721.44 E-049 11/08/2022 2,721.44 997 08/09/2022 2,721.44
MERCANTIL DEL SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.

4,500.00 D-0748 24/08/2022 NORTE S.A. 1 IMPRESIÓN 1,999 GUÍA TRANSITO 16,221.44 CONTRATO .
DE GANADO , MANUALES, TAMAÑO ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
CV-R: INSTITUCIÓN DE E44FC176-6747- PRODUCTOS CARTA IMPRESO EN PAPEL BOND A
16,221.44 4AEA-BA82- GRÁFICOS EL 4X0 TINTAS, MÁS TINTA INVISIBLE. RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCESO DE
11/08/2022 8846APR12022 BANCA MÚLTIPLE, 05/08/2022 CASTOR, S.A. DE C.V. FOLIOS DEL 111,002 AL 113,000 ADQUISICIÓN). 16,221.44 16,221.44
36AD030A1193 RFC: PGC990204DX9
081118443172 GRUPO

4,500.00 D-02 01/09/2022 18 FINANCIERO

BANORTE , NÚM

DE CTA

1171701534

2,721.44 D-0606 21/09/2022

4,329.00 1078 03/10/2022 4,329.00 BANCO
4,329.00 1096 10/10/2022 4,329.00
D-050 03/10/2022 4,329.00 D-0264 12/10/2022 4,329.00 MERCANTIL DEL
D-0149 10/10/2022 4,329.00 D-0536 17/10/2023 E-0154 29/09/2022
NORTE S.A. FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4,329.00 8,658.00 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
29/09/2022 CV-R. INSTITUCIÓN DE E945273F-3515- 01/10/2022 GOBIERNO DEL 8,658.00 8,658.00
884622725738 BANCA MÚLTIPLE, 8,658.00 4C82-87E2- ESTADO DE OAXACA 18 PUBLICACIONES 1/4 PLANA LA PUBLICACIÓN.
RFC: GEO621201KIA
43003600 GRUPO 7EF56F60D954
FINANCIERO

BANORTE , NÚM

DE CTA

1171701534

D-0390 14/10/2022 4,500.00 D-0540 17/10/2022 4,500.00 E-048 14/10/2022 4,500.00 1115 14/10/2022 4,500.00
D-0444 17/10/2022 4,900.00 D-0673 20/10/2022 4,900.00 1126 17/10/222 4,900.00
D-0474 18/10/2022 4,000.00 D-0677 20/10/2022 4,000.00 1130 18/10/2022 4,000.00 BANCO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0523 18/10/2022 3,100.00 D-0681 20/10/2022 3,100.00 1139 18/10/2022 3,100.00
MERCANTIL DEL SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.

4,900.00 E-048 14/10/2022 NORTE S.A. 1 IMPRESIÓN 3,000 GUÍA TRANSITO 16,500.00 CONTRATO .
DE GANADO, TAMAÑO CARTA ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
CV-R: INSTITUCIÓN DE C3A06AFB- PRODUCTOS IMPRESO EN PAPEL BOND A 4 X 0
GRÁFICOS EL TINTAS MÁS TINTA INVISIBLE . FOLIOS RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCESO DE
14/10/2022 8846APR22022 BANCA MÚLTIPLE, 16,500.00 98D4-4A1E- 05/08/2022 CASTOR, S.A. DE C.V. DEL 152,000 AL 155,000 ADQUISICIÓN). 16,500.00 16,500.00
A98D- RFC: PGC990204DX9
101419389353 GRUPO

4,000.00 E-048 14/10/2022 68 FINANCIERO 575043623E18

BANORTE , NÚM

DE CTA

1171701534

3,100.00 E-048 14/10/2022

TOTAL ANEXO $ 508,313.23 $ 57,880.06 $ 508,313.23 $ 508,313.23 $ 462,062.00 $ 508,313.23 $ -$ 508,313.23 $ 508,313.23
$ 283,199.97
FUENTE: RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA.

MARCAS DE AUDITORÍA:
Va a otra cédula
Confrontado con documentación

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

_______________________________ __________________________________________________ ___________________________________________________
C. GLADYS JUDITH VALERIANO NUÑEZ C.ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

"Este documento forma parte de un epediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022