Page 197 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
P. 197
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA DAE-AF-04-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO A RFOP
SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001001-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001006-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002001-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002002-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002003-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002004-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002005-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002006-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002007-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
POLIZA DIARIO POLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES
SPEI NÚM. DE CTA.
POLIZA FECHA IMPORTE POLIZA FECHA IMPORTE CLC FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
195
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,050.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 840 0486A72A-0106-
4751-A135- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
12/08/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 16,050.00 21/07/2022 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 16,050.00 16,050.00
2AB1CA8E5544
D-0682 21/07/2022 16,050.00 E-080 12/08/2022 16,050.00 840 21/07/2022 16,050.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, MUNICIPIO SAN
8846APR12022081218
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA FELIPE JALAPA DE DIAZ, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION
45366915
DE SERVICIOS: SEDAPA-FGPAOO-001-S-0-22
QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
36,350.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA EL
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 841 ED086AD6-D1E1-
4CD4-8018- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
12/08/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 36,350.00 21/07/2022 EMPRESARIALES PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 36,350.00 36,350.00
25473216BA6A
D-0684 21/07/2022 36,350.00 E-078 12/08/2022 36,350.00 841 21/07/2022 36,350.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD REYES MANTECON, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO
8846APR22020812184
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA COYOTEPEC, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
5366809
SERVICIOS: SEDAPA-FGPAOO-003-S-0-22
QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,050.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA EL
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 842 9DDAC8CA-C84C-
RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
12/08/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 16,050.00 EMPRESARIALES PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 16,050.00 16,050.00
21/07/2022
D-0686 21/07/2022 16,050.00 E-079 12/08/2022 16,050.00 842 21/07/2022 16,050.00 CLAVE DE RASTREO 4B34-A24C-
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD SANTA FE Y LA MAR, MUNICIPIO SAN JUAN
8846APR12022081218 91ED886A1C2E
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA BAUTISTA VALLE NACIONAL, SEGÚN CONTRATO DE
45366869
PRESTACION DE SERVICIOS: SEDAPA-FGPAOO-002-S-0-22
SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
36,350.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA EL
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 923 E729CA5F-3EC7-
458B-BF87- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
30/09/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 36,350.00 17/08/2022 EMPRESARIALES PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 36,350.00 36,350.00
639F6A95E053
D-0515 17/08/2022 36,350.00 E-0171 30/09/2022 36,350.00 923 17/08/2022 36,350.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD REYES MANTECON, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO
8846APR22022093019
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA COYOTEPEC SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
17221673
SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-003-S-0-22
SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,050.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 968 A9A4D01E-CEFE-
450E-ABCE- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
30/09/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 16,050.00 17/08/2022 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 16,050.00 16,050.00
D4391D9FB8B5
D-012 05/09/2022 16,050.00 E-0170 30/09/2022 16,050.00 968 05/09/2022 16,050.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, MUNICIPIO SAN
8846APR22022093019
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA FELIPE JALAPA DE DIAZ SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
17221619
SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-001-S-0-22
SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,050.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA EL
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 1020 7F1BC0C0-38E8-
4CEB-9A88- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
30/09/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 16,050.00 EMPRESARIALES PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 16,050.00 16,050.00
FEBBAEB71482 17/08/2022
D-0478 13/09/2022 16,050.00 E-0169 30/09/2022 16,050.00 1020 13/09/2022 16,050.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD SANTA FE Y LA MAR, MUNICIPIO SAN JUAN
8846APR22022093019
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA BAUTISTA VALLE NACIONAL SEGÚN CONTRATO DE
17221563
PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-002-S-0-22
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 10 / 11
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
