Page 200 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
198 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL, ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA. ANEXO-DAE-AF-05-SEG
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO A RFOP
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023

RESULTADO DE AUDITORÍA

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-363363AEAAA0420 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-363363AEAAA0420 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y
No. DE OBSERVACIONES
CHEQUE O NÚM. DE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI

D-0736 22/04/2022 33,001.23 D-0404 11/05/2022 33,001.23 33,001.23 530 22/04/2022 33,001.23 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR A57B9AA5- 21/04/2022 PRODUCTOS 1 IMPRESIÓN 6,000 GUÍA TRANSITO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 33,001.23 33,001.23
E864-4ECF- GRÁFICOS EL DE GANADO, TAAMAÑO CARTA
CASTOR, S.A. DE C.V. IMPRESIÓN EN PAPEL BOND A 4 X SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.
BC9E- RFC: PGC990204DX9 0NTINTAS, MÁS TINTA INVISIBLE,
28580D02A152 FOLIOS DEL 140,001 AL 146,000 33,001.23 CONTRATO .
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).

RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCESO DE
ADQUISICIÓN).

D-017 01/06/2022 4,125.00 D-0443 15/06/2022 4,125.00 4,125.00 647 01/06/2022 4,125.00 27/05/2022
D-043 06/06/2022 3,433.77 3,433.77 653 06/06/2022 3,433.77 27/05/2022
D-065 04/07/2022 4,541.85 759 04/07/2022 4,541.85 27/05/2022 BANCO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0296 08/07/2022 E-0118 27/05/2022 4,400.00 789 08/07/2022 4,400.00 27/05/2022 SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.
4,541.85 MERCANTIL DEL 16,500.62 CONTRATO .
4,400.00 349,800.32 801 08/07/2022 ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
3,433.77 D-0447 15/06/2022 NORTE S.A. 1 IMPRESIÓN 3,000 GUÍA TRANSITO RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCESO DE
E-0172 30/09/2022 4,500.62 761 04/07/2022 DE GANADO, TAMAÑO CARTA ADQUISICIÓN).
4,000.00 804 08/07/2022 CV-R: INSTITUCIÓN DE 10A39BF7- PRODUCTOS IMPRESO EN PAPEL BOND A 4 X 0
4,500.62 E-0149 1706/2022 4,000.00 835 19/07/2022 GRÁFICOS EL TINTAS MÁS TINTA INVISIBLE . FOLIOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4,000.00 E-0149 17/06/2022 4,000.00 847 25/07/2022 8846APR12022 BANCA MÚLTIPLE, 16,500.62 8AD4-47D7- 26/05/2022 CASTOR, S.A. DE C.V. DEL 146,001 AL 149,000 SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE. 16,500.62 16,500.62
4,000.00 E-0149 17/06/2022 A291- RFC: PGC990204DX9 349,800.32 CONTRATO .
4,000.00 E-0149 17/06/2022 052717370860 GRUPO ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCESO DE
4,541.85 D-0372 11/07/2022 14 FINANCIERO 365DC1E3B982 ADQUISICIÓN).

BANORTE , NÚM FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.
DE CTA 16,500.62 CONTRATO .
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
1171701534 RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCESO DE
ADQUISICIÓN).
4,400.00 D-0651 18/07/202

BANCO 64160.00 IMPRESIÓN DE GUÍA DE
MERCANTIL DEL
TRANSITO DE GANADO, SUS
NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS,-5X0,
BANCA MÚLTIPLE,
F361EF64-FF53- IN PUBLICIDAD S.A. TINTAS (4+1 INVISIBLE/FOLIO)-
GRUPO 349,800.32 4E28-84D1-
D-0311 08/07/2022 349,800.32 349,800.32 30/09/2022 CV-R: 608 FINANCIERO 08/07/2022 DE C.V. TAMAÑO: LARGO 27.8CM, ANCHO . 349,800.32 349,800.32
BANORTE NÚM DE7A286FF214
RFC: INP151215464 21.2CM,- IMPRESIÓN ORIGINAL Y
DE CTA
0071701552 DOS COPIAS (ORIGINAL PAPEL

BLANCO, COPIA PAPEL VERDE Y

COPIA PAPEL ROSA)

D-071 04/07/2022 4,500.62 D-0374 11/07/2022 4,500.62 BANCO
D-0323 08/07/2022 4,000.00 D-0655 18/07/2022 4,000.00
D-0620 19/07/2022 4,000.00 D-0746 22/07/2022 4,000.00 MERCANTIL DEL
D-0722 25/07/2022 4,000.00 D-0145 04/08/2022 4,000.00
NORTE S.A. |IMPRESIÓN 6,000, GUÍA TRANSITO
DE GANADO, TAMAÑO CARTA
CV-R: INSTITUCIÓN DE FD9862F0- PRODUCTOS IMPRESO EN PAPEL BOND A 4X0
GRÁFICOS EL TINTAS, MÁS TINTA INVISIBLE. FOLIOS
17/06/2022 8846APR22022 BANCA MÚLTIPLE, 16,500.62 DD28-42DC- 26/05/2022 CASTOR, S.A. DE C.V. DEL 149,001 AL 152,000 16,500.62 16,500.62
B70D- RFC: PGC990204DX9
061717676324 GRUPO

31 FINANCIERO B95BE17DD65A

BANORTE , NÚM

DE CTA

1171701534

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