Page 199 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL, ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA. ANEXO-DAE-AF-05-SEG
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO A RFOP
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023

RESULTADO DE AUDITORÍA

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-363363AEAAA0420 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-363363AEAAA0420 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y
No. DE OBSERVACIONES
CHEQUE O NÚM. DE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SPEI

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAD-030 01/03/2022 $4,500.00 D-0153 03/03/2022 $4,500.00$4,500.00 268 01/03/2022 $4,500.00

197D-0133 07/03/20224,900.00 D-0387 10/03/2022 4,900.00 4,900.00 294 07/03/2022 4,900.00

D-0326 10/03/2022 4,900.00 D-0441 14/03/2022 4,900.00 4,900.00 315 10/03/2022 4,900.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0406 15/03/2022 4,900.00 D-0933 23/03/2022 4,900.00
D-0602 17/03/2022 4,900.00 D-01113 29/03/2022 4,900.00 BANCO
D-0773 22/03/2022 4,900.00 D-01115 29/03/2022 4,900.00
MERCANTIL DEL SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE

4,900.00 4,900.00 322 15/03/2022 NORTE S.A. 1 IMPUESTO PARA EL DESARROLLO
E-055
CV-R: INSTITUCIÓN DE 01A1D0DF- GOBIERNO DEL SOCIAL, 4209 DERECHOS CENTRO ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS)
884620473807 BANCA MÚLTIPLE, ESTADO DE OAXACA CULTURAL Y CONVENCIONES DE
16/02/2022 16/02/2022 GRUPO $ 37,881.00 C041-47E3- 22/02/2022 RFC: GEO621201KIA OAXACA, RECINTO FERIAL O $ 37,881.00 CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN CON LA PARTIDA $ -$ 37,881.00 $ 37,881.00
83003600 FINANCIERO 8C4C- VESTÍBILO POR METRO CUADRADO AFECTADA POR UN IMPORTE DE $37,881.00.

4,900.00 4,900.00 359 17/03/022 3D198CE78A1F

BANORTE , NÚM POR 24 HORAS

DE CTA EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL SE REALIZARON
EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, CUANDO EL EVENTO SE
1171701534 REALIZÓ EN EL 2021.

4,900.00 4,900.00 393 22/03/2022

D-0911 23/03/2022 4,881.00 D-01108 25/03/2022 4,881.00 4,881.00 413 23/03/2022 4,881.00

D-0914 23/03/2022 4,000.00 D-01110 25/03/2022 4,000.00 4,000.00 421 23/03/2022 4,000.00

D-0130 04/03/2022 13,250.00 D-0402 10/03/2022 13,250.00 13,250.00 293 04/03/2022 13,250.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR F927782B-3FD5- 22/02/2022 PRODUCTOS 1 IMPRESIÓN 2,409 GUÍA TRANSITO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 13,250.00 13,250.00
49AF-96E2- GRÁFICOS EL DE GANADO, TAMAÑO CARTA
CASTOR, S.A. DE C.V. IMPRESO EN PAPEL BOND A 4 X 0, SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.
050FA04B2D3E RFC: PGC990204DX9 TINTAS, MÁS TINTA INVISIBLE. FOLIOS
DEL 133,866 AL 136,275 13,250.00 CONTRATO .
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).

RECURSO FRACCIONADO (FALTA PROCESO DE
ADQUISICIÓN).

"Este documento forma parte de un epediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022