Page 198 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA DAE-AF-04-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO A RFOP
SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001001-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001006-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002001-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002002-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002003-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002004-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002005-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002006-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002007-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
POLIZA DIARIO POLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES
SPEI NÚM. DE CTA.
POLIZA FECHA IMPORTE POLIZA FECHA IMPORTE CLC FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,050.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 1023 0156BC5D-A686-
48D6-9C95- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
30/09/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 16,050.00 EMPRESARIALES EL PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 16,050.00 16,050.00
C94C68645E4D 15/09/2022
D-0523 19/09/2022 16,050.00 E-0168 30/09/2022 16,050.00 1023 19/09/2022 16,050.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD SANTA FE Y LA MAR, MUNICIPIO SAN JUAN
8846APR12022093019
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA BAUTISTA VALLE NACIONAL SEGÚN CONTRATO DE
17221511
PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-002-S-0-22
SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,050.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 1024 6414CD2F-635D-
4BDE-9D1D- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
30/09/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 16,050.00 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 16,050.00 16,050.00
520629E6078C 15/09/2022
D-0525 19/09/2022 16,050.00 E-0167 30/09/2022 16,050.00 1024 19/09/2022 16,050.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, MUNICIPIO SAN
8846APR22022093019
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA FELIPE JALAPA DE DIAZ SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
17221508
SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-001-S-0-22
SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
36,350.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 1035 BDC05288-F416-
4D63-8A63- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
30/09/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 36,350.00 EMPRESARIALES EL PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 36,350.00 36,350.00
DC03F101FD46 15/09/2022
D-0632 22/09/2022 36,350.00 E-0166 30/09/2022 36,350.00 1035 22/09/2022 36,350.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD REYES MANTECON, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO
8846APR22022093019
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA COYOTEPEC SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
17221503
SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-003-S-0-22
TOTAL ANEXO $ 1,567,300.00 $ 1,567,300.00 $ 1,567,300.00 $ 1,567,300.00 $ 1,567,300.00 $ - $ 1,567,300.00 $ 1,567,300.00
FUENTE: RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA.
Marcas de Auditoría:
Va a otra cédula
Confrontado con documentación
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
_______________________________ ___________________________ _______________________________
C. GLADYS JUDITH VALERIANO NUÑEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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