Page 196 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA DAE-AF-04-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO A RFOP
SOLVENTADO NO SOLVENTADO POR SOLVENTAR
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001001-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001006-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-339329AEAAA0420 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002001-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002002-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002003-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002004-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002005-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002006-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002002007-339329AEAAA0921 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
POLIZA DIARIO POLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y OBSERVACIONES
SPEI NÚM. DE CTA.
POLIZA FECHA IMPORTE POLIZA FECHA IMPORTE CLC FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,150.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 713 06CE2586-34B9-
4FBD-AF0E- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
01/07/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 16,150.00 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) UBICADO CONTRATACIÓN). - 16,150.00 16,150.00
720F3E4AAC71 17/06/2022
D-0467 17/06/2022 16,150.00 E-010 01/07/2022 16,150.00 713 17/06/2022 16,150.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV EN LA LOCALIDAD DE: CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE MATIAS
8846APR22022070117
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA ROMERO AVENDAÑO, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
87024528
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-011-S-0-21
SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
14,900.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 714 FD791A3E-068A-
4D14-930E- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
01/07/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 14,900.00 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) MORRO CONTRATACIÓN). - 14,900.00 14,900.00
BA47F8ECF71A 17/06/2022
D-0469 17/06/2022 14,900.00 E-09 01/07/2022 14,900.00 714 17/06/2022 14,900.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV DE MAZATAN, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC,
8846APR22022070117
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-
87024522
ASOROP-010-S-0-21
SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
14,900.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 715 28E602AD-F115-
4374-94B1- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
01/07/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 14,900.00 EMPRESARIALES LOS PUNTOS DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) SANTA CONTRATACIÓN). - 14,900.00 14,900.00
0E279CD6E584 17/06/2022
D-0471 17/06/2022 14,900.00 E-08 01/07/2022 14,900.00 715 17/06/2022 14,900.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV MARIA JALAPA DEL MARQUES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA
8846APR22022070117
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA JALAPA DEL MARQUES, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
87024519
SERVICIOS: N° SEDAPA-ASOROP-010-S-0-21
CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
36,350.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA EL
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 716 938B2154-C15A-
4815-B185- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
01/07/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 36,350.00 EMPRESARIALES PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 36,350.00 36,350.00
19B7016A82D9 17/06/2022
D-0473 17/06/2022 36,350.00 E-07 01/07/2022 36,350.00 716 17/06/2022 36,350.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD REYES MANTECON, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO
8846APR22022070117
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA COYOTEPEC, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE
87024517
SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-003-S-0-22
CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,050.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA EL
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 717 75DEC677-BE10-
4B6B-ABF1- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
01/07/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 16,050.00 EMPRESARIALES PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 16,050.00 16,050.00
79AD93D01BAB 17/06/2022
D-0475 17/06/2022 16,050.00 E-06 01/07/2022 16,050.00 717 17/06/2022 16,050.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD SANTA FE Y LA MAR, MUNICIPIO DE SAN JUAN
8846APR22022070117
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA BAUTISTA VALLE NACIONAL, SEGÚN CONTRATO DE
87024513
PRESTACION DE SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-002-S-0-22
CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% POR CONCEPTO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NUMERO DE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE O REQUISICIÓN.
16,050.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS INTEGRALES PARA EL
ENTREGABLES (EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS).
REFERENCIA 718 D688E470-1868-
4C97-934F- RECURSO FRACCIONADO (FALTA DE PROCEDIMIENTO DE
01/07/2022 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTLIPLE, $ 16,050.00 EMPRESARIALES PUNTO DE VERIFICACION E INSPECCION (PVI´S) EN LA CONTRATACIÓN). - 16,050.00 16,050.00
81A3A1A40298 17/06/2022
D-0477 17/06/2022 16,050.00 E-05 01/07/2022 16,050.00 718 17/06/2022 16,050.00 CLAVE DE RASTREO
GRUPO FINANCIERO BANORTE, No. TORRE AZUL SA DE CV LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, MUNICIPIO DE SAN
8846APR22022070117
DE CTA: 1171701552 SET201027RRA FELIPE JALAPA DE DIAZ, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION
87024512
DE SERVICIOS: N° SEDAPA-FGPAOO-001-S-0-22
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