Page 411 - San_Juan_Bautista_Tuxtepec
P. 411
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ANEXO DAM-FC-25-SEG-25 RESULTADO: AF-32 DOCUMENTACIÓN FALTANTE 0.00 DOCUMENTACION A RELATIVA JUSTIFICATIVA TABLA COTIZACIONES, LAS COMPARATIVA, EL ACTA DE ENTREGA Y 196,231.40 VERIFICACION DE LOS FISICA RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ EVIDENCIA DEL LA COMO, DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS 0.00 1/2
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ Y DE 85,013.31 DE 0.00 ORDEN Y DE 35,153.00 OFICIO Y 19 DE Y 05 DE 1113, Y 74,675.10 Y DE Y INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
ACTAS VERIFICACIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE SERVICIOS Y/O 85,013.31 BIENES FECHAS 01 DE MARZO DE 2022 DE 2022, DE MARZO 03 Y REPORTE FOTOGRÁFICO PÓLIZA D006641 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2022, ORDEN DE PROVEEDOR AL PAGO 196,231.40 FECHA 22 DE ABRIL DE 2023, 5F1C92EE-2416-4C26- CFDI: 84F8-D2FCB5AAEA19, SERVICIO, O COMPRA DE SOLICITUD DE MATERIAL VERIFICACIÓN DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE SERVICIOS Y/O BIENES
IMPORTE OBSERVADO 74,675.10
PRESENTA GASTO LAS LA A RELATIVA TABLA ENTREGA LOS DE ASÍ DEL QUE LA A AFECTADA PRESENTA GASTO PRESENTA GASTO PRESENTA GASTO QUE LA A AFECTADA PRESENTA GASTO LAS
OBSERVACIONES SEGURIDAD NO DEL INDUSTRIAL JUSTIFICATIVA PALA RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DE DE DESTINO SIN PRESENTA COTIZACIONES, Y DE VERIFICACION FISICA SERVICIOS, Y/O EVIDENCIA LA CONCEPTOS CORRESPONDEN cintas DOCUMENTACIÓN DEL ADQUIRIDOS NO PZAS DOCUMENTACIÓN DEL RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS NO DOCUMENTACIÓN DEL RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS CONCE
CONCEPTO 8 PZA CHALECO NARANJA, CINTAS DE 2" MAX VISIBILIDAD CON BROCHES Y BOLSAS, 3 PZA INDUSTRIAL SEGURIDAD DE CHALECO C/REFLEJANTES NARANJA CH, 3 PZA CHALECO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL C/REFLEJANTES ROJO DE CHALECO PZA 1 INDUSTRIAL C/REFLEJANTES VERDE GD, 2 PZA DOCUMENTACIÓN SEGURIDAD DE PZA 1 MED, VERDE C/REFLEJANTES JUEGO PZA 1 18", PLEGABLE DESARMADORES, 2 PZA CEPILLO DE ALAMBRE HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS 64PINCELES, 1 PZA CAJA DE H
COMPROBANTE IMPORTE MED, 106,194.00 CHALECO 50M.... 10 196,231.40 GIRATORIO 10 1 VIDRIO
PROVEEDOR PASCUALA SANTIAGO FERRER JULIO ACASTENCO RODRIGUEZ DELIA PATRICIA FERNANDEZ LOPEZ DELIA PATRICIA FERNANDEZ LOPEZ DELIA PATRICIA FERNANDEZ LOPEZ DELIA PATRICIA FERNANDEZ LOPEZ
154312CF-302F-4C32- BC60-13C831813D75 5F1C92EE-2416-4C26- 84F8-D2FCB5AAEA19 13D8926D-2C25-4196- 243637C4-FEF9-4E13- 2CD53B27-65A9-45FD- BA94-41954441223C D1BB6D59-0375-453C- 9A12-A1AE734FDC21 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
NÚM. FECHA 03/03/2022 22/04/2022 04/04/2022 8864-65B44932E139 07/06/2022 9CEF-2271BD0F735A 19/04/2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 109,156.00 2022030840014 BET0000444619760 CLAVE DE RASTREO 196,231.40 2022042540014 BET0000438929100 REF 62,404.26 REF 119,631.11 992022060719535496J669
INSTITUCIÓN BANCARIA Y BANCO NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 992022060219161805L202 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4
FECHA 08/03/2022 25/04/2022 02/06/2022 07/06/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 109,156.00 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 196,231.40 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 62,404.26 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 97,548.11 28) - RECURSOS FEDERALES
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 08/03/2022 000922 85,013.31 25/04/2022 002055 196,231.40 02/0
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 08/03/2022 003363 25/04/2022 006641 02/06/2022 008974 07/06/2022 009229
409
