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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO DAM-FC-25-SEG-25 RESULTADO: AF-32 DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN GASTO DEL JUSTIFICATIVA DE ACTA EL A RELATIVA ENTREGA Y VERIFICACION DE LOS FISICA 52,200.00 RECEPCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ DEL EVIDENCIA LA COMO DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS 2/2
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 NÚMERO POR DIRECTA, DE 3 DE 214,439.80 MATERIAL, Y 248,431.40 $ 409,281.21 $

DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA

52,200.00 - ORDEN DE PEDIDO MATERIAL DE 640-1 ADJUDICACIÓN COMPARATIVA TABLA 20/04/2022, FECHA ACTA 214,439.80 COTIZACIONES, RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2022, DE SOLICITUD FOTOGRÁFICO, REPORTE OFICIO ACLARATORIO. 657,712.61 AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”
IMPORTE OBSERVADO $
PRESENTA GASTO DE ACTA ENTREGA LOS DE ASÍ DEL QUE LA A AFECTADA LA GASTO, ASÍ DEL
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DEL EL A Y FISICA SERVICIOS, Y/O EVIDENCIA LA DESTINO DE LOS MATERIALES CONCEPTOS CORRESPONDEN PRESENTA DEL CONTRATACIÓN, EVIDENCIA LA DESTINO DE LOS MATERIALES

NO JUSTIFICATIVA RELATIVA VERIFICACION RECEPCIÓN BIENES COMO ADQUIRIDOS REGISTRÓ NO MACHETES, 84 PZA GUANTES PIEL DE CABRA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO COMO ADQUIRIDOS.

CONCEPTO 400 PZA CHALECO REFLEJANTE DE SEGURIDAD, PARTIDA 30 PZA CANDADOS, 299 PZA CHALECO TIPO CONTABLEMENTE BRIGADISTA DE SEGURIDAD, 2 PZA ROLLOS DE NO 214,439.80 MANGUERA CON 100 MT, 12 PZA ACEITE PARA DOCUMENTACIÓN MUEBLES, 91 PZA GOGLE PROTECCION, 15 PZA JUSTIFICATIVA TRUPER, 15 PZA LIMAS DE AFILAR, 221 PZA DE GUANTES DE LATEX USO RUDO.....
52,200.00 5000 PZA COSTALILLAS

COMPROBANTE IMPORTE $745,389.56

PROVEEDOR VIVEROS EL ENCANTO DEL PAPALOAPAN S.C. DE R.L. DE BELEM DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA
C9701037-A647-415D- 8856CFD0-F745-47AB- AD4A-ACF5821907E5 REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
NÚM. FECHA 07/06/2022 B995-19C635C78B12 03/06/2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" No. DE CHEQUE O IMPORTE TRANSFERENCIA BANCARIA REF 52,200.00 992022060719371347J092 CLAVE DE RASTREO 214,439.80 2022062040014 BET0000467632600 $754,062.57

INSTITUCIÓN BANCARIA Y BANCO NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4

FECHA 07/06/2022 20/06/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 52,200.00 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 214,439.80 28) - RECURSOS FEDERALES $731,979.57 ELABORÓ _________________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 07/06/2022 003200 52,200.00 20/06/2022 003543 214,439.80 $65

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 07/06/2022 009309 20/06/2022 010046 TOTAL FUENTE:

410