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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DOCUMENTACIÓN FALTANTE 223,789.10 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 36,900.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 172,347.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

ANEXO DAM-FC-41-SEG-41 RESULTADO: AF-55 ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ PAGO DE No. 115,605.61 TESORERO PAGO 221,628.95 No. DE 595,119.00 FOLIO No. 81,142.00 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PARA FACTURA DE ENTREGA No.MTUX/SCF/FPH/0028/2022 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022, OFICIO DE ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR No. DA/CA/3552/2022 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, COMPROBANTE CON FOLIO FISCAL 993F7093-5415-4AA3-822C- 4B54D9C103F0 CANCELADO CON LA LEYENDA DE "OPERADO", PEDIDO COTIZACIONES, TRES ADJUDICACIÓN DIRECTA, ACTA D

DE COMPARATIVA, OFICIO 2022, No. ADQUISICIONES HACENDARIO, DE SOLICITUD DE DE DE DICIEMBRE SALUD Y TESORERO MUNICIPAL. ORDEN DE FACTURA CON FOLIO FISCAL
OFICIO TABLA MUNICIPAL OFICIO OFICIO CONTRATO MUNICIPAL OFICIO
IMPORTE OBSERVADO 223,789.10 36,900.00 172,347.00 115,605.61 DE 595,119.00 DE
DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN LA CONTRATACIÓN: EL Y
OBSERVACIONES PRESENTA COMPONENTES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. PRESENTA NO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA LAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS PARA FUERON HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. PRESENTA PRESENTA DE FISCALES DIGITALES POR INTERNET, DEL ACERO PROCESO DE AUTORIZACIÓN LA 17 COMO LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE

1 SERVICIO MANO DE OBRA POR SERVICIO Y NO LOS HIDRAULICOS: BOMBA ROTATIVA, GRUPO DE AUTORIZACIÓN, AL PROCEDIMIENTO DE 223,789.10 LINEAS DE VALVULAS TRASERAS, GRUPO DE CONTRATACIÓN Y LA EVIDENCIA DE QUE BANCO DE VALVULAS TRASERAS, 1 PZA LAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS PLATO VALVULAS BOMBA ROTATIVA, 2 PZA FUERON 36,900.00 1 ENFRIADOR DE ACEITE NAVISTAR 656151 AUTORIZACIÓN Y LA EVIDENCIA DE QUE TELESCÓPICO PARA SUBIR Y BAJAR TANQUE NO 172,3
CONCEPTO DE RECALIBRACION MEDIAS LUNA BOMBA ROTATIVA, … ORIGINAL 1 SERVICIO REPARACIÓN MAYOR A PISTÓN DE SÓLIDOS, 1 SERVICIO SUMINISTRO E TOMAS DE FUERZA 1 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO, 1 MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE, 1 MANTENIMIENTO A CUERPO DE IMPULSORES BOMBA 115,605.61 DE SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA DE 20 HP, 2 CARRETE ESPECIAL BRIDADO DE FO.FO, 11 REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE COLUMNA DE 4" DE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR MERCEDES GUADALUPE DIAZ DIAZ BERNARDO ACOSTA GONZALEZ HIDROSERVICIOS TECNICOS Y DESAZOLVE S.A. DE C.V. HIDRAULICA G.S. HIDRAULICA G.S. 0F00EBD3-880D-4623- EQUIMAG INDUSTRIAS SA DE CV JOSE GUSTAVO ESOINOSA ORDUÑA ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COM

FECHA NÚM. 81D1985E-C931-53BD- 13/06/2022 B13A-E1C852019FF2 B957FCC0-0745-4D60- 13/10/2022 984F-3B3982BCDC8D 37eced29-e074-4c5e- 26/09/2022 8066-b691dcb25a97 993F7093-5415-4AA3- 822C-4B54D9C103F0 30/11/2022 10321DB3-EFE2-41C9- 8FD0-6D1E6585AA3C 30/11/2023 9CCD-DADFBE1A4067 26/12/2022 1D53D5C1-DD8A-4AFF- 81A9-6521062503A3 29/12/2022
IMPORTE 223,789.10 36,900.00 172,347.00 115,605.61 221,628.95 595,119.00 81,142.00
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA REFERENCIA Banco Santander (México), S.A., 992022090818285168C205 R28/22 18-00020725-4 REFERENCIA Banco Santander (México), S.A., 992022102518044979Y935 FIV/22 18-00020734-5 CLAVE DE RASTREO Banco Santander (México), S.A., RF/22 2022112540014 ING FISC 20723-7 BET0000481220730 CLAVE DE RASTREO Banco Santander (México), S.A., 18- 2022120840014 000
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) FUENTE DE CAJA FINANCIAMIENTO FECHA PARTICIPACIONES (RAMO 08/09/2022 223,789.10 28) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 25/10/2022 FONDO IV) - RECURSOS 36,900.00 FEDERALES RECURSOS FISCALES - 172,347.00 25/11/2022 RECURSOS FISCALES CONVENIOS FEDERALES - 115,605.61 08/12/2
BANCO

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) OA/CPM/025/2023 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351-3571 INSTALACION, REPARACION

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 08/09/2022 015738 25/10/2022 019073 25/11/2022 021167 08/12/2022 022609 09/12/2022 022843 29/12/2022 025554 30/12/2022 025993

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