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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACIÓN, LA A RELATIVA 95,700.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y LOS TRABAJOS REALIZADOS. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACIÓN, LA A RELATIVA 38,280.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y LOS TRABAJOS REALIZADOS. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACIÓN, LA A RELATIVA 3
ANEXO DAM-FC-42-SEG-42 RESULTADO: AF-57 ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDIÓ ATENDER INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
95,700.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 38,280.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 38,280.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 6,380.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 12,760.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 76,560.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 6,380.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 25,520.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 38,280.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 5,320.01 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1,059.99 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 25,520.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
IMPORTE OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y LA EVIDENCIA DE LOS DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO LOS DE DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO Y LA EVIDENCIA DE LOS DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO
OBSERVACIONES LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AL MATERIALES ADQUIRIDOS Y LOS TRABAJOS LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AL CONTRATACIÓN Y LA EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y LOS TRABAJOS LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AL EVIDENCIA LA MATERIALES ADQUIRIDOS Y LOS TRABAJOS LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AL CONTRATACIÓN Y LA EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y LOS TRABAJOS LA DE JUSTIFICAT
PRESENTÓ CONTRATACIÓN REALIZADOS. PRESENTÓ REALIZADOS. PRESENTÓ CONTRATACIÓNY REALIZADOS. PRESENTÓ REALIZADOS. PRESENTÓ AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN, TRABAJOS REALIZADOS. PRESENTÓ REALIZADOS. PRESENTÓ REALIZADOS. PRESENTÓ REALIZADOS. PRESENTÓ REALIZADOS. PRESENTÓ REALIZADOS. PRESENTÓ REALIZADOS.
NO NO NO NO DE AUTORIZACIÓN, RETIRO NO RETIRO NO NO NO NO NO NO
CONCEPTO 137,355.60 56 M3 GRAVA, 70 M3 ARCILLA, 357.59 M3 AUTORIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO. 89,192.40 42 M3 GRAVA, 126 M3 ARCILLA, 143.03 AUTORIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO. 138,562.00 245 M3 GRAVA, 144 M3 RETIRO DE AUTORIZACIÓN, ESCOMBRO. M3 24 GRAVA, M3 ESCOMBRO, 7 M3 ARENA. M3 48 GRAVA, M3 ESCOMBRO. 311,506.40 574 M3 GRAVA, 44 SERVICIO ACARREO DE AUTORIZACIÓN, MATERIALES. 23,571.20 4 SERVICIO ACARREO DE MATERIALES, 42 AUTOR
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA XIMA S.A DE C.V INGENIERIA Y ARQUITECTURA XIMA S.A DE C.V INGENIERIA Y ARQUITECTURA XIMA S.A DE C.V INGENIERIA Y 62,031.00 126 ARQUITECTURA XIMA S.A DE C.V INGENIERIA Y 27,086.00 35 ARQUITECTURA XIMA S.A DE C.V INGENIERIA Y ARQUITECT

NÚM. 178D1286-89C5- 4BA4-9898- 9A86E757873F 305B377F-1C21- 47FF-9E87- 2A21E12C0500 1324A8D0-705B- 4D38-906C- A689CA43E969 640C872F-DD29- 4896-BDFA- 1ED018DDF4B4 3B4322DA-A4F2- 412F-B5FC- 783FE7F58D4F 5EF21321-04D8- 421A-BFA9- 187ACF0DAFD3 B683F002-0EE6- 4904-8438- D5A128E5544C D2F74738-1FDF- 4A52-ABB1- B8829F46A88C 1C8DAFB2-E650- 4F33-B203- 20C307CC2BCF 1283C520-7762- 4E1B-B27C- 3EAE3B62D0C9 9358182A-2A5A- 4755-
FECHA 16/05/2022 21/05/2022 17/06/2022 16/06/2022 21/06/2022 04/07/2022 16/07/2022 25/07/2022 01/08/2022 25/08/2022 10/09/2022
137,355.60 89,192.40 138,562.00 62,031.00 27,086.00 311,506.40 23,571.20 129,009.40 152,888.00 26,436.40 106,957.80
IMPORTE

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022052040014 BET0000422363170 CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000478062680 CLAVE DE RASTREO 2022061740014 BET0000433608500 CLAVE DE RASTREO 2022062340014 BET0000421390030 CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000490371120 CLAVE DE RASTREO 2022070840014 BET0000411070820 CLAVE DE RASTREO 2022072140014 BET0000439800210 CLAVE DE RASTREO 2022072840014
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santan

FECHA FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - 20/05/2022 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 30/05/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 17/06/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 23/06/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28/06/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 08/07/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 21/07/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICI
FUENTE DE

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351-3582 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 137,355.60 20/

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 20/05/2022 008195 30/05/2022 008585 17/06/2022 009941 23/06/2022 010227 28/06/2022 010517 08/07/2022 011466 21/07/2022 012126 28/07/2022 012498 09/08/2022 013708 25/08/2022 014627 20/09/2022 016599

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