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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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AL
Y LA
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DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACIÓN, LA A RELATIVA 25,520.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y LOS TRABAJOS REALIZADOS. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACIÓN, LA A RELATIVA 4,193.40 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y LOS TRABAJOS REALIZADOS. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUTORIZACIÓN, LA A RELATIVA 1
ANEXO DAM-FC-42-SEG-42 RESULTADO: AF-57 ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDIÓ ATENDER DE FECHA No. 3066 SÍNDICO PROCURADORA, SÍNDICA 12C4D55C-47A6-4340-BB6F- FISCAL 38,280.00 REPORTE APA/1609/2022, No. No. PROVEEDOR AL PAGO DE $418,893.40 $38,280.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

25,520.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 4,193.40 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1,620.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 17,520.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OFICIO DE ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR No. DA/CA/3760/2022 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, FACTURA CON FOLIO FISCAL 126ACDE8-8452-4A9E-A141- 8F2163B1158C, PEDIDO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, 9/12/2022 , TABLA COMPARATIVA, TRES COTIZACIONES, VERIFICACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE BIENES Y/O SERVICI

IMPORTE OBSERVADO 38,280.00 $457,173.40
DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DEL INTERNET, SERVICIOS LOS
OBSERVACIONES LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AL CONTRATACIÓN Y LA EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y LOS TRABAJOS LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AL CONTRATACIÓN Y LA EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y LOS TRABAJOS LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA AL CONTRATACIÓN Y LA EVIDENCIA DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS Y LOS TRABAJOS Y GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES POR PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD
PRESENTÓ REALIZADOS. PRESENTÓ REALIZADOS. PRESENTÓ REALIZADOS. PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES RECEPCIÓN
NO NO NO NO FISCALES LA DE 35 METROS CONTRATADOS
CONCEPTO 68,498.00 105 M3 GRAVA, 16 SERVICIO ACARREO DE AUTORIZACIÓN, MATERIALES. 116,968.60 182 M3 GRAVA, 24 SERVICIO ACARREO DE AUTORIZACIÓN, MATERIALES, 7 M3 ARENA. 49 M3 GRAVA, 12 SERVICIO ACARREO DE AUTORIZACIÓN, MATERIALES. 224 METROS CUBICOS DE GRAVILLA, 24 133,678.40 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA AREA LOCAL 18,119.20 42 METROS CUBICOS DE GRAVILLA 15,022.00 CUBICOS DE GRAVILLA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA XIMA S.A DE C.V INGENIERIA Y ARQUITECTURA XIMA S.A DE C.V INGENIERIA Y 39,196.40 ARQUITECTURA XIMA S.A DE C.V ARQUITECTURA XIMA S.A DE ARQUITECTURA XIMA S.A DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA XIMA S.A DE C.V $1,596,078.40 REVISÓ ___________

NÚM. 70FADEFD-80C6- 43D0-8D7F- 06141BE69723 5E68201D-3E2B- 4A7A-B4E7- C5EE04E4D89D BF0C029F-0370- 4C31-B731- 62BE9D8954FA 13/12/2022 126ACDE8-8452- INGENIERIA Y 4A9E-A141- 8F2163B1158C C.V 19/12/2022 12C4D55C-47A6- INGENIERIA Y 4340-BB6F- 9CE90033D95A C.V 19ABF826-7F60- 4116-9709- 61D610FE7CDF
FECHA 20/09/2022 04/10/2022 24/10/2022 01/12/2022
68,498.00 116,968.60 39,196.40
IMPORTE 166,819.60 $1,596,078.80

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022092940014 BET0000451704220 CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BET0000483290620 CLAVE DE RASTREO 2022103140014 BET0000489043650 CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000488080820
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-7

FECHA FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 29/09/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 11/10/2022 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 31/10/2022 28) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - 27/12/2022 RECURSOS FISCALES
FUENTE DE

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351-3582 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 68,498.00 29/0

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 29/09/2022 017209 11/10/2022 017989 31/10/2022 019457 27/12/2022 24103 TOTAL FUENTE:

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