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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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DEL
AUTORIZACIÓN,
PRODUCTOS
DOCUMENTACIÓN FALTANTE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICICATIVA DEL 67,475.62 GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS JUSTIFICATIVA DOCUEMNTACIÓN GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL BIEN ADQUIRIDO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO: REALTIVA AL COMPROBANTE INTERNET, POR LOS DE EVIDENCIA Y - NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y $75,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL COMPROBANTE
ANEXO DAM-FC-46-SEG-46. RESULTADO: AF-61 SERVICIOS ADQUIRIDOS. PRESENTÓ $75,000.00 NO - $75,000.00 FISCAL DIGITAL COTIZACIONES ADQUIRIDOS. FISCAL DIGITAL POR INTERNET, $3,448,911.05
RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER $39,265.00 $184,665.00 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
ATENDIÓ
DE DE IMPORTE $75,000.00
GENERAL PRESIDENTE AL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 67,475.62 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE CHEQUE OFICIO OP/004169/2022 SOLICITUD DE APOYO ASAMBLE DE OFICIO EJIDARARIOS REPORTE FOTOGRÁFICO OFICIO DE NOMBRAMIENTO DE AGENTE CREDENCIAL DE NOMBRAMIENTO CURP RECIBO DE LUZ DEL CREDENCIAL COMISARIADO EJIDAL CREDENCIAL PARA VOTAR ACTA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE CHEQUE OFICIO PM/004082/2022 LISTA DE APOYOS ECONÓMICOS
IMPORTE OBSERVADO 75,000.00 MUNICIPAL 75,000.00 CURP $3,633,576.05
DOCUMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES LA LA LA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL LA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL LA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 75,000.00 LA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
PRESENTA PRESENTA DE NO GASTO DE LA COMPRA DEL BIEN PRESENTA NO GASTO PRESENTA NO GASTO PRESENTA NO GASTO PRESENTA NO GASTO
DE
CONCEPTO 1 SERVICIO SERVICIO DE LIMPIEZA DE EXTERIORES DE EDIFICIO Limpieza de la SERVICIO SERVICIO 1 trabajar, a superficie IMPERMEABILIZACION (Sellado de poros con Primer Acrìlico), 1 SERVICIO CALAFATEO DE GRIETAS Calafateo Con Cemento Plastico Acrìlico en Grietas, 1 SERVICIO DE NO $66,748.50 IMPERMEABILIZACION SISTEMA ACRILICO THERMOTEK JUSTIFICICATIVA DEL GASTO RELATIVA A FIBRATADO 5 AÑOS. EJIDO SAN SILVERIO (TUXTEPEC, LA EVIDENCIA DEL DESTIN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE BENEFICIARIO JUAN REYES CHAVEZ APOYO MIGUEL ANGEL VAZQUEZ LORENZO VARIOS MARIA DEL CARMEN QUINTANES RAMOS BERTIN HERNÁNDEZ RUIZ JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ HERNÁNDEZ ROMÁN DOMÍNGUEZ LORENZO ROMÁN DOMÍNGUEZ LORENZO ARMEX ROMÁN DOMÍNGUEZ ARMEX LORENZO $3,328,685.11 ESTE DOCUMENTO FORMA PAR
NÚM. 48592450-2c55-4c1b- 928d-c113c2dbc4ac RECIBO RECIBOS DE APOYOS ECONÓMICOS RECIBO 11/07/2022 B6959EC3-A28C-454A- A374-67BDDBE7C8AF 7522b344-023a-4a05- 97f6-1c05140f8077 01/08/2022 23D20D0F-C12F-4315- 9E97-7001B362D4C9 01/08/2022 CB056A5E-BCD6-4A35- 992C-2E4B2DBB1A58 01/08/2022 FC1ED7A5-B7B6-42AB- 8A79-3EBD573A0076 REVISÓ ________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE C
FECHA 21/07/2022 15/08/2022 04/08/2022 27/07/2022
IMPORTE 66,748.50 75,000.00 39,265.00 75,000.00 75000 75,000.00 $3,077,820.12
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CLAVE DE RASTREO 2022080340014 BET0000476771170 CH-0360 CH-0359 T-30X222 T-30X221 T-30X223
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7
FECHA 03/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 26/08/2022 26/08/2022 26/08/2022
CAJA $554,313.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES
IMPORTE 66,748.50 75,000.00 39,265.00 75,000.00 75000 75,000.00 $3,632,133.12 ELABORÓ _________________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 03/08/2022 004867 67,475.62 75,000.00 15/08/2022 005234 15/08/2022 005235 39,265.00 26/08/2022 005595 75,000.00 26/08/2022 005597 75000 26/08/2022 005599 75,000.00 $3,6
ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 03/08/2022 013298 15/08/2022 014083 15/08/2022 014085 26/08/2022 014770 26/08/2022 014773 26/08/2022 014781 TOTAL FUENTE:
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