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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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MATERIALES
DOCUMENTACIÓN FALTANTE REGISTRO CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA CONTABLEMENTE. $183,789.99 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA DE DESTINO DE LOS MATERIALES OTORGADOS EN DONATIVO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 51,121.20 GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LA LOS DE DESTINO NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 66,441.05 GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA DE LOS

ANEXO DAM-FC-46-SEG-46. RESULTADO: AF-61 - DEL EVIDENCIA ADQUIRIDOS. RECURSOS.
RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ $40,000.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 183,789.99 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARIO DICATAMEN COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DICTAMEN CPH/M-TUX/015/2022 SOLICITUD DEL APOYO ECONÓMICO 40,000.00 SOLICITUD A LA COMISIÓN DE HACIENDA CREDENCIAL PARA VOTAR CURP RECIBO DE DONATIVO ACTA COPROBANTE DE DOMICILIO 51,121.20 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 66,441.05 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARIO SOLITUD DE PAGO DE AJUSTE POR PAGO DE SOLICITUD C

IMPORTE OBSERVADO

NO LOS LA LA Y LOS NO MIL LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS
QUE DOCUMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A DOCUMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE DOCUMENTACIÓN SEIS Y DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE
OBSERVACIONES CONCEPTOS CORRESPONDEN A LA PARTIDA AFECTADA CONTABLEMENTE. LA PRESENTA NO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA DESTINO DE EVIDENCIA MATERIALES OTORGADOS EN DONATIVO LA PRESENTA NO RELATIVA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS POR EL BENEFICIARIO LA PRESENTA NO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATACIÓN DE PROCESO DESTINO DEL EVIDENCIA MATERIALES ADQUIRIDOS. LA PRESENTA NO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA DE L

CONCEPTO 4PZA VIN COVER 1000 BASE A 19 L, 2PZA VIN COVER $13,889.99 1000 BLANCO 19 L, 10PZA ESM DRALION ROJO OXIDO 1 REGISTRO L, 5 PZA ADELGAZADOR LG-8, ... $169,900.00 50 PZA VIN COVER 1000 BASE P 19 L , 50 PZA VIN COVER 1000 BASE T 19 L. $40,000.00 DONATIVO DEL MES DE ABRIL AL MES DE DICIEMBRE COMPROBATORIA DE 2022 $14,755.20 21 M3 GRAVA, 6 M3 PIEDRA DE CERRO. $36,366.00 70 M3 PIEDRA BOLA. 6 PZA Fluxómetro expuesto de palanca para taza flux, 5
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE BENEFICIARIO EDIT DE JESUS SANTIAGO EDIT DE JESUS SANTIAGO HONORABLE CUERO DE BOMBEROS DE TUXTEPEC, A.C. INGENIERIA Y ARQUITECTURA XIMA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ARQUITECTURA XIMA S.A. DE C.V. FERNANDEZ LOPEZ DELIA PATRICIA FERNANDEZ LOPEZ DELIA PATRICIA $37,866.00 LA IRIS GARCIA VAZQ

NÚM. 3A516165-9482-EE45- AE51-3750D1F7DCE3 F14DC247-2C9C-2A41- 87BF-8E27FA588090 RECIBO 0184 817BDEFD-23C0-4BCE- 8551-5B678F035112 2BBF3755-E376-4913- 99A4-8A17BA1F9322 8F5A0146-4F9A-4676- 9846-E8489421003F EC89A0DD-1D12-475C- 8540-F58BA9C7AE27 274C1897-8325-4A45- A5A9-BEC844D0FB40 RECIBO OFICIO DOP- DU/2884/2022 OFICIO DOP- DU/2880/2022 OFICIO DOP- DU/2879/2022 OFICIO DOP- DU/2883/2022 OFICIO DOP- DU/2885/2022
FECHA 18/03/2022 29/03/2023 12/10/2022 06/05/2022 17/05/2022 25/04/2022 06/05/2023 27/05/2022 20/06/2022 16/06/2022 16/06/2022 16/06/2022 16/06/2022 16/06/2022
IMPORTE 183,789.99 40,000.00 51,121.20 66,441.05 74,806.00 100,000.00 150,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00 75,000.00

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REFERENCIA 992022042116481474M585 CLAVE DE RASTREO 2022051240014 BET0000457301310 CLAVE DE RASTREO 2022053040014 BET0000478062630 REFERENCIA 992022060219082002L940 CH-00257 CH-0273 REFERENCIA 992022062718481751T140 REFERENCIA 992022062718481751T141 REFERENCIA 992022062718232183U198 REFERENCIA 992022062718481751T142 REFERENCIA 992022062718232183U199
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 2072

FECHA 21/04/2022 12/05/2022 30/05/2022 02/06/2022 09/06/2022 20/06/2022 27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022 27/06/2022
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES -

IMPORTE 183,789.99 40,000.00 51,121.20 66,441.05 74,806.00 100,000.00 150,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00 75,000.00
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 183,789.99 21/04/2022 001986 40,000.00 12/05/2022 002476 30/05/2022 002958 51,121.20 02/06/2022 003051 66,441.05 74,806.00 09/06/2022 003230 20/06/2022 003544 100,000.

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 21/04/2022 006482 12/05/2022 007470 30/05/2022 008611 02/06/2022 008986 09/06/2022 009372 20/06/2022 010048 27/06/2022 010415 27/06/2022 10421 27/06/2022 010424 27/06/2022 010429 27/06/2022 010432

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