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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ANEXO DAM-FC-45-SEG-45. RESULTADO: AF-60 DOCUMENTACIÓN FALTANTE SOLICITUD INICIAL O DEL ACUERDO DEL SUBSIDIO DEL AUTORIZACIÓN AYUNTAMIENTO O SUBSIDIO DEL ACUERDO $156,250.00 ESPECIFICACIONES DEL MISMO NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADA PERSONAL DE EXPEDIENTE RELACIÓN LABORAL EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DEL APOYO SOLICITUD INICIAL O DEL ACUERDO DEL SUBSIDIO DEL AUTORIZACIÓN AYUNTAMIENTO O SUBSIDIO DEL $213,918.35 ACUERDO ESPECIFICACIONES DEL MISMO O RE
RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLICITUD DE SUBSIDIO NÚMERO CCT-META-2022 RELACIÓN DE GASTOS DE LA CASA DE LA CULTURA DR.VICTOR BRAVO OFICIO DE SOLICITUD NÚMERO DIMP_SJBTX/150/2022 SOLICITUD DE SUBSIDIO NÚMERO 0236 CCT-META-2022 SOLICITUD DE SUBSIDIO NÚMERO 0283 CCT-META-2022 SOLICITUD DE SUBSIDIO NÚMERO 0287 CCT-META-2022 AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”
PÓLIZA DE DIARIO SPEI CFDI 156,250.00 VERIFICACIÓN DE CFDI AHUJIA NÓMINA OFICIO NÚMERO DE/0259/2022 PÓLIZA DE DIARIO RELACIÓN DE GASTOS PÓLIZA DE DIARIO 60,204.52 SOLICITUD NÚMERO DIMP_SJBTX/153/2022 CFDI RELACIÓN DE BENEFICIARIOS PÓLIZA DE DIARIO VERIFICACIÓN DE CFDI NÓMINA DE AGUINALDO PÓLIZA DE DIARIO VERIFICACIÓN DE CFDI NÓMINA DE DICIEMBRE PÓLIZA DE DIARIO VERIFICACIÓN DE CFDI NÓMINA DE DICIEMBRE
IMPORTE OBSERVADO 213,918.35 CFDI 153,704.13 CFDI 156,250.00 CFDI 156,250.00 CFDI $896,577.00
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES PRESENTA DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PRESENTA PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTA DE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
LA NO GASTO. GASTO. AL NO GASTO. LA NO GASTO. LA NO GASTO.
A CORRESPONDIENTE MES DEL QUINCENA SUBSIDIO MUNICIPAL PARA OPERACIÓN NO $213,918.35 DEL IMPLAN CORRESPONDIENTE AL MES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL $68,140.57 SUBSIDIO MUNICIPAL PARA AGUINALDO NO DEL PERSONAL DEL IMPLAN CORRESPONDIENTE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022 A CORRESPONDIENTE MES DEL QUINCENA DICIEMBRE DEL 2022 A CORRESPONDIENTE MES DEL QUINCENA DICIEMBRE DEL 2022
CONCEPTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA $156,250.00 PRIMERA DR.VICTOR BRAVO AHUJA FEBRERO DEL 2022 PLANEACIÓN DE SAN JUAN DE DICIEMBRE BAUTISTA TUXTEPEC PLANEACIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC CASA DE LA CULTURA $153,704.13 SUBSIDIO DR.VICTOR BRAVO AHUJA SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA $156,250.0
NÚM. 958629A5-7A81- 47D5-A356- D251FC873668 CEE8A0D8-F6C9- INSTITUTO MUNICIPAL DE 4806-A35D- E9CEA7A4A79C 2837E35E-D91A- INSTITUTO MUNICIPAL DE 4471-A3AB- 7DE067E1DB06 0D26EA26-163B- 4997-AC12- 622AEA181E8F 24EBC27D-E079- 414C-B165- E21F9FE156B8 1003C6E4-C40F- 44D8-9D14- 1093C1C7E2E7
FECHA 14/02/2022 01/12/2022 01/12/2022 11/11/2022 12/12/2022 22/12/2022
IMPORTE 156,250.00 213,918.35 68,140.57 153,704.13 156,250.00 156,250.00 $1,373,263.05
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA SUBSIDIO QUINCENA 03 FAC 12 FAC DB06 AGUINALDO CASA DE LA CULTURA SUBSIDIO 1ERA QUINC DICIEMBRE REF TRANSFERENCIA ENLACE SUBSIDIO SEGUNDA QUIN DICIEMBRE
BANCO Banco Santander (México), REF TRANSFERENCIA ENLACE Banco Santander (México), REF TRANSFERENCIA ENLACE Banco Santander (México), REF TRANSFERENCIA ENLACE Banco Santander (México), REF TRANSFERENCIA ENLACE Banco Santander (México), REF TRANSFERENCIA ENLACE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA S.A., R28/22 18-00020725-4 S.A., R28/22 18-00020725-4 S.A., R28/22 18-00020725-4 S.A., R28/22 18-00020725-4 S.A., R28/22 18-00020725-4 Banco Santander (México), S.A., R28/22 18-00020725-4
FECHA 16/02/2022 08/12/2022 08/12/2022 13/12/2022 16/12/2022 30/12/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 156,250.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 213,918.35 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 68,140.57 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 153,704.13 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 156,250.00 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 156,250.00 28) - RECURSOS FEDERALES $1,373,263.05 ELABORÓ _________________________________
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/025/2023 5231 SUBSIDIOS 52311 SUBSIDIOS 52311-4391 OTROS SUBSIDIOS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 16/02/2022 000528 156,250.00 08/12/2022 009310 213,918.35 08/12/2022 009311 60,204.52 12/12/2022 009525 153,704.13 156,250.00 16/12/2022 009642 156,250.00 29/12/2022 0

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 16/02/2022 002259 08/12/2022 022504 08/12/2022 022509 12/12/2022 022872 16/12/2022 023090 29/12/2022 025154 TOTAL FUENTE:

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