Page 468 - San_Juan_Bautista_Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

6/6

DOCUMENTACIÓN FALTANTE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS
ANEXO DAM-FC-44-SEG-44 RESULTADO: AF-59 CONTRATADOS

POR ATENDER 48,210.04 $ 65,000.00 $ 9,906,093.08
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ

OFICIO DE ORDEN DE PAGO No DA/01175/2022 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2022, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8AEF54A2-71B1-4763-B272- IMPORTE OBSERVADO 685F9D640DF3, VERIFICACION DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, ORDEN DE TRABAJO No. 0733, OFICIO DE SOLICITUD DA/CA/0471/2022 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2022, EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE ALIMENTOS, OFICIO DE ORDEN DE PAGO No DA/01176/2022 DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FECHA 23 DE JULIO DE 2022, FACTURA CON

Y DE 48,210.04 Y DE $9,971,093.08
COMPROBATORIA PROCESO DEL OBSERVACIONES AUTORIZACIÓN Y EL COMPROBATORIA PROCESO DEL
DOCUMENTACIÓN PRESENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES INTERNET, POR DIGITALES CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTA INTERNET, POR DIGITALES CONTRATACIÓN: LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NO FISCALES DE DIRECCION LA DE DE DIRECCION LA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2022, NO CAPACITACION PRESENCIAL DEL PERSONAL GARANTE DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DE JORNADA CUARTA LA AUTORIZÓ _______________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIR

CONCEPTO
CONSUMO DE ALIMENTOS ALIMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION ALIMENTOS DE CONSUMO ADMINISTRACION CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SONES DE MEXICO MARIMBA Y SON CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA DIRECCION DE DEPORTES DE LA UNIDAD DEPORTIVA CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CAPACITACION PRESENCIAL DEL PERSONAL DELMORGANO GARANTE DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA CO

COMPROBANTE IMPORTE $9,904,897.66
CARMEN 4,255.00 CARMEN 3,080.01 CARMEN 3,010.00 CARMEN 3,000.00 CARMEN 4,050.00 CARMEN 5,000.01 CARMEN 5,000.01 CARMEN 6,480.00 CARMEN 5,000.01 CARMEN 7,200.00 CARMEN 880.00 CARMEN 900.01 CARMEN 6,000.01 CARMEN 5,000.01 CARMEN 6,480.00
PROVEEDOR DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL DEL
LETICIA PESTAÑA CASTRO PESTAÑA CASTRO PESTAÑA CASTRO PESTAÑA CASTRO PESTAÑA CASTRO LETICIA PESTAÑA CASTRO LETICIA PESTAÑA CASTRO PESTAÑA CASTRO PESTAÑA CASTRO PESTAÑA CASTRO PESTAÑA CASTRO PESTAÑA CASTRO PESTAÑA CASTRO PESTAÑA CASTRO PESTAÑA CASTRO
NÚM. F198421F-4EDC-48FF- 9B0F-A4DB93826763 61781819-9D3C-47E3- LETICIA BA70-DE3F9090B729 5F3B3C87-DD08-41E9- LETICIA 98B7-2ED8B1340094 CB556DBD-6B64-40C0- LETICIA 88A3-736C05DE2E7D 8CC78BAE-0A79-4B27- LETICIA 8833-F4AD4D869935 3e004294-f8cb-4501- 92c6-61dc0fe22d88 9835FEF5-612842EB- 93FF-2D7EBEC36D9C 636C747D-760F-4496- LETICIA 9B9E-A3FD5AECA7A3 D970D373-E8B1-4907- LETICIA B88D-13575899F30D 4A230A69-E263-4B29- LETICIA 8A5D-AA29
FECHA 20/06/2022 20/06/2022 29/06/2022 19/09/2022 19/09/2022 12710/2022 12710/2022 14/10/2022 25/10/2022 25/10/2022 31/10/2022 31/10/2022 31/10/2022 04/11/2022 19/11/2022
IMPORTE $7,570,924.73
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA

FECHA
-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FISCALES RECURSOS RECURSOS FISCALES ELABORÓ _________________________________ C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ AUDITOR
IMPORTE PÓLIZA DE EGRESO FECHA 0.00 $7,570,924.73
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5138 SERVICIOS OFICIALES 51381 SERVICIOS OFICIALES 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL NÚMERO IMPORTE 000000 $9,971,093.08 -$1,278,121.58 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 48,210.04 31/12/2022 026187 TOTAL FUENTE:

466