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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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QUE
PRODUCTOS
PRODUCTOS
DOCUMENTACIÓN FALTANTE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, $35,000.00 ASÍ COMO, LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS. POR UN 210,000.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 89,000.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y ADQUIRIDA PROPIEDAD LA $200,000.00 COMPRUEBE LA RECEPCIÓN Y POSESIÓN DEL BIEN POR $142,738.40 EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN DEL BIEN POR PARTE DEL NO PRESENTA LA DOCUMEN
ANEXO DAM-FC-46-SEG-46. RESULTADO: AF-61 IMPORTE DE $35,000.00 EL RECIBO CARECE DE FIRMAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO. EL RECIBO CARECE DE FIRMAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO. DE EVIDENCIA PARTE DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO DEL EVIDENCIA ADQUIRIDOS. 22/07/2022 DEL EVIDENCIA ADQUIRIDOS. PRODUCTOS ADQUIRIDOS. - NÚMERO DDB/0347/2022.
RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ $30,400.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PÓLIZA DE DIARIO OFICIO DOP-DU/3939/2022 OFICIO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS CFDI DE INGRESO COMPROBACIÓN DE GASTOS 02 LISTA DE RAYA NOTAS DE REMISIÓN COTIZACIÓN 0586 35,000.00 TICKETS DE COMPRA CREDENCIAL PARA VOTAR OFICIO DOP-DU/2958/2022 RECIBO DE LUZ PROGAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO OFICIO DOP-DU/3065/2022 CURPS 210,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 89,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARIO OFICIO 21

IMPORTE OBSERVADO 200,000.00 RECIBO SIMPLE 142,738.40 COTIZACIÓN 30,400.00 CURPS

DOCUMENTACIÓN LA COMO, LOS DE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CON PAGADO RASTREO DE DOCUMENTACIÓN MIL UN Y DOCUMENTACIÓN LA Y LOS DE POR PAGO RASTREO; DE DOCUMENTACIÓN LA Y LOS DE DOCUMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DE PAQUETES
OBSERVACIONES LA ASÍ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA DESTINO LA LA LA EN EL EDO DE CUENTA EL MOVIMIENTO SE COMO CLAVE LA COMPROBATORIA POR UN IMPORTE DE (OCHENTA QUINIENTOS OCHO PESOS 01/100 M.N.). LA CONTRATACIÓN DESTINO FUE CLAVE 2022072240014 BET0000459870740 DE LA JUSTIFICICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATACIÓN DESTINO LA LA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL LA 308 LAS DESPENSA A LAS QUE HACE REFERENCIA EL OFICIO NÚME
PRESENTA COMPROBATORIA, DEL PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA DE DEL PRODUCTOS ADQUIRIDOS. GASTO TRANSFERENCIA: PRESENTA DE DEL PRODUCTOS ADQUIRIDOS. PRESENTA PRODUCTOS ADQUIRIDOS. PRESENTA PRESENTA
NO EVIDENCIA RECURSOS. PAGO POR ADQUISICIÓN DE LOS LOTES NUMERO 10, EL RECIBO CARECE DE FIRMAS FAMILIAS DEL MURO QUE ESTAN ASENTANDAS DONDE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO. PAGO POR ADQUISICIÓN DEL LOTES NUMERO 24, DE LA EL RECIBO CARECE DE FIRMAS FAMILIAS DEL MURO QUE ESTAN ASENTANDAS DONDE COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO. PAGO POR ADQUISICIÓN DEL LOTES NUMERO 9 Y 10, EL RECIBO CARECE DE FIRMAS FAMILIAS DEL MURO QUE ESTAN ASEN

CONCEPTO 12 Y 14, DE LA MANZANA 13 COL. BUENA VISTA, LOTES $210,000.00 QUE SE ADQUIEREN PARA LA REUBICACION DE 11 NO SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO DEL PARQUE LINEAL MANZANA 13, COL. BUENA VISTA, LOTES QUE SE $89,000.00 ADQUIEREN PARA LA REHUBICACION DE LAS 11 NO SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO DEL PARQUE LINEAL DE LA MANZANA 5, COL. BUENA VISTA, LOTES QUE SE $200,000.00 ADQUIEREN PARA LA REHUBICACION DE LAS 11 NO SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO DEL P
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE BENEFICIARIO ESAU GARCIA CUAPATENCA FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ MARCOS REYES TELLEZ ALEJANDRO DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ MARCOS REYES TELLEZ GRUPO ROGONSA S DE RL DE CV RECIBOS MARCOS REYES TELLEZ ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RES

NÚM. RECIBO RECIBO RECIBO 9CE5A3B1-C680-44E9- B1D6-48FBCDBE31EB D84646B8-674B-44B3- A53D-618AAEC9D308 C5F138AC-8FD6-407F- A006-2F3604516009 AE511600-0EBE-4D77- 9406-5F58859046F1 2F7DA290-9380-4B7C- 938F-1A7758B3B274
FECHA 13/07/2022 13/07/2022 13/07/2022 13/07/2022 12/07/2022 09/07/2022 05/07/2022 13/07/2022
IMPORTE 35,000.00 210,000.00 89,000.00 200,000.00 75,000.00 39,308.00 30,400.00 61,230.39

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REFERENCIA 992022071417084877J045 REFERENCIA 9920222717545240G550 CLAVE DE RASTREO 2022072740014 BET0000432158830 CLAVE DE RASTREO 2022072740014 BET0000432158800 REFERENCIA 9920222813323321BO16 CLAVE DE RASTREO 2022080240014 BET0000461593180 CH-0335 CLAVE DE RASTREO 2022080340014 BET0000476771150
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-

FECHA 14/07/2022 27/07/2022 27/07/2022 27/07/2022 28/07/2022 02/08/2022 03/08/2022 03/08/2022
142,738.40 175,000.00
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES

IMPORTE 35,000.00 210,000.00 89,000.00 200,000.00 142,738.40 75,000.00 175,000.00 39,308.00 30,400.00 61,230.39
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 14/07/2022 004183 35,000.00 27/07/2022 004538 210,000.00 27/07/2022 004542 89,000.00 27/07/2022 004546 200,000.00 22/07/2022 004560 142,738.40 75,000.00 28/07/2022 00461

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 14/07/2022 011786 27/07/2022 012453 27/07/2022 012457 27/07/2022 012464 22/07/2022 012511 28/07/2022 012685 22/07/2022 013154 02/08/2022 013236 03/08/2022 013286 03/08/2022 013293

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