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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AUTORIZACIÓN,
PRODUCTOS
DOCUMENTACIÓN FALTANTE EL OFICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS NO SE ENCUENTRA FIRMADO POR LOS INTERESADOS 75,000.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA AL CFDI NI LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS. EL OFICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS NO SE ENCUENTRA FIRMADO POR LOS INTERESADOS 75,000.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA AL CFDI NI LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA

ANEXO DAM-FC-46-SEG-46. RESULTADO: AF-61 CONTRATACIÓN. CONTRATACIÓN. RELATIVA GASTO DEL EVIDENCIA ADQUIRIDOS. MATERIALES ADQUIRIDOS
RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 75,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 75,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 75,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 75,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 75,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 75,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 75,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 75,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 75,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 75,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 75,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 100,485.00 NO PRESENTÓ D

IMPORTE OBSERVADO

LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS DE DE NO LOS
DE DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE DE DOCUMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PROCESO DOCUMENTACIÓN PROCESO DOCUMENTACIÓN QUE DOCUMENTACIÓN DE
OBSERVACIONES RECEPCIÓN DE RECURSOS NO SE ENCUENTRA FIRMADO LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA DESTINO DEL RECEPCIÓN DE RECURSOS NO SE ENCUENTRA FIRMADO LA BAUTISTA COMPROBATORIA RELATIVA AL CFDI NI LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA DESTINO DEL RECEPCIÓN DE RECURSOS NO SE ENCUENTRA FIRMADO LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA DESTINO DEL RECEPCIÓN DE RECURSOS NO SE ENCUENTRA FIRMADO LA COMPROBATORIA RELATIVA AL CFDI NI
OFICIO PARA POR LOS INTERESADOS PRESENTA EVIDENCIA RECURSOS. OFICIO PRESENTA EVIDENCIA RECURSOS. OFICIO PRESENTA EVIDENCIA RECURSOS. OFICIO PRESENTA EVIDENCIA RECURSOS. OFICIO CAMINO POR LOS INTERESADOS PRESENTA EVIDENCIA RECURSOS. OFICIO PRESENTA EVIDENCIA RECURSOS. OFICIO PRESENTA EVIDENCIA RECURSOS. OFICIO PRESENTA EVIDENCIA RECURSOS. OFICIO PRESENTA EVIDENCIA RECURSOS. OFICIO POR LOS INTERESADOS PRESENTA EVID
EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL NO ADULTO AUTORIZACIÓN AZUCAR NO GASTO.
URBANO DORADO" EN EL FRACCIONAMIENTO EL DORADO, SAN COMPROBATORIA RELATIVA AL CFDI NI LA 50% PROYECTO "REHABILITACION DEL PARQUE DE LA POR LOS INTERESADOS JUAN 50% PROYECTO "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA POR LOS INTERESADOS TUXTEPEC" EN EL FRACCIONAMIENTO SURESTE 2DA COMPROBATORIA RELATIVA AL CFDI NI LA 50% PROYECTO "REHABILITACIÓN DEL PARQUE EL POR LOS INTERESADOS DE 50% PROYECTO "EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA POR LOS INTERESADOS LOCALIDAD RODEO
CONCEPTO "EQUIPAMIENTO PROYECTO $75,000.00 PARQUE EN EL FRACCIONAMIENTO TUXTEPEC EL NO JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA $75,000.00 COLONIA AMPLIACION EL TRIGAL" EN LA COLONIA NO SAN TRIGAL, EL AMPLIACIÓN TUXTEPEC OAXACA $75,000.00 FRACC. SURESTE 2DA ETAPA SAN JUAN BAUTISTA NO ETAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA $75,000.00 BOSQUE" EN LA COLONIA EL BOSQUE, SAN JUAN NO BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA "CONSTRUCCIÓN PROYECTO $75,000.00 ARTESANAL" EN L
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE BENEFICIARIO 50% JOSEFINA FERMAN SANJUAN SANTO ISMAEL PALAFOX MOLINA JOSÉ LUIS LÓPEZ AMORES GERARDO MALPICA CHÁVEZ 50% MA. ANTONIA CRUZ HELEODORO ROSA ELENA JORGE LERDO MARIA DEL CARMEN QUINTANES RAMOS EUGENIA VASQUEZ GIJON CAROLINA GARCIA AVENDAÑO GLENDA VELÁZQUEZ ESPINOZA ALEJANDRO C

NÚM. OFICIO DOP- DU/2966/2022 OFICIO DOP- DU/2965/2022 OFICIO DOP- DU/2960/2022 OFICIO DOP- DU/2958/2022 OFICIO DOP- DU/2959/2022 OFICIO DOP- DU/3001/2022 OFICIO DOP- DU/3004/2022 OFICIO DOP- DU/3058/2022 OFICIO DOP- DU/3002/2022 OFICIO DOP- DU/3003/2022 OFICIO DOP- DU/3000/2022 70DA1DEF-59C3-48FC- 9D3D-F2D47320E960 5AAE4BA2-8E54-47D8- ORTO SILLAS ANAHUAC S.A. A484-F5D7D4E6D6DC 54066527-6A8E-49B0- 922E-DF11BA1B5A29 A93A20B3-
FECHA 17/06/2022 17/06/2022 17/06/2022 17/06/2022 17/06/2022 18/06/2022 18/06/2022 21/06/2022 18/06/2022 18/06/2022 18/06/2022 06/06/2022 30/06/2022 23/06/2022 07/07/2022
IMPORTE 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 65,709.99

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REFERENCIA 9920220629184649448N96 3 REFERENCIA 9920220629184649448N96 4 REFERENCIA 9920220629184649448N96 5 REFERENCIA 992022062919082938N407 REFERENCIA 992022062919082938N408 REFERENCIA 992022063019101556I484 REFERENCIA 992022063019101556I485 REFERENCIA 992022063019101556I486 REFERENCIA 992022063019101556I488 REFERENCIA 992022063019101556I487 REFERENCIA 992022063019101556I489 CLAVE DE
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723- 7 Banco Santander (México), S.A., RF/22 ING FISC 20723-

FECHA 29/06/2022 29/06/2022 29/06/2022 29/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 12/07/2022
100,485.00 83,589.60 52,500.00
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES -

IMPORTE 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 100,485.00 83,589.60 52,500.00 65,709.99
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES OA/CPM/025/2023 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 29/06/2022 003813 75,000.00 29/06/2022 003814 75,000.00 75,000.00 29/06/2022 003815 75,000.00 29/06/2022 003816 75,000.00 29/06/2022 003817 75,000.00 30/06/2022 00383

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 29/06/2022 010726 29/06/2022 010728 29/06/2022 010731 29/06/2022 010735 29/06/2022 010737 30/06/2022 010832 30/06/2022 010839 30/06/2022 010842 30/06/2022 010848 30/06/2022 010849 30/06/2022 010858 06/06/2022 011066 30/06/2022 011069 23/06/2022 01109

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