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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 RESULTADO: AF-11 DOCUMENTACIÓN FALTANTE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 30,897.60 RELATIVA A QUE LA NOMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS DE RECIBIDO. LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 8,860.80 RELATIVA A QUE LA NOMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS DE RECIBIDO. LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 54,820.50 RELATIVA A QUE LA NOMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS DE RECIBIDO. LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 30,

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ Y 072C7B87 POR BBE59251, 5380238D, DEL Y 20/03/23 Y 20/03/23 POR E0B439DB, POR "OPERADO Y E4F09BEB 20/03/22 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DE EMPLEADOS DEL 01 AL 31/01/2022 POR 30,897.60 * CFDIS A083EF75, D85818B7 Y 0CDDC998 POR $9,314.10 281E6E53, 43677D59, 6EE9B650 POR $21,583.50 DEL 20/03/2023 PRESENTADOS 31/01/2022 AL 01 DEL SUPLENTES * CFDIS 930C2A94 Y 3DBC1177 POR $8,860.80 DEL 23/09/23 DE POLICIA MUNICIPAL DEL 01 AL 31/01/2022 POR $54,820.50 CARECE FIRMAS DE RECIBIDO F73550F0, E3655302, 46C802F2, 04CC7777, $38,201.70 POR 76D18DE2 Y 22/09

*PLANTILLA DE PERSONAL *LOS TABULADORES SALARIALES * NÓMINA $30,897.60 CARECE FIRMAS DE RECIBIDO DEL 22/09/23 NOMINA *CFDIS ANTERIORMENTE DE NÓMINA 8,860.80 $8,860.80 CARECE FIRMAS DE RECIBIDO * NÓMINA 7D9B7F6C, CFDIS E65752CD, 82F43CD0, 3A7CC8FE NOMINA *CFDIS $16,618.80 3DEA328D FORTAMUN 2022" * NÓMINA $30,897.60 CARECE FIRMAS DE RECIBIDO NOMINA *CFDIS POR 84D22752 PRESENTADOS ANTERIORMENTE DE NÓMINA 8,860.80 $8,860.8

DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES EN SU CASO, CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET POR LOS PAGOS DE SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, ACREDITANDO LA RELACIÓN LABORAL, ASÍ COMO, LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
IMPORTE OBSERVADO * * 54,820.50 F7864B78, 30,897.60 DEL 23/09/23 * * 50,665.80 $34,047.00
DE LA Y POR DE LA Y POR DE LA Y POR DE LA Y POR DE LA Y POR DE LA Y POR
CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES
OBSERVACIONES PRESENTADA NOMINA LA NO ADEMAS FIRMAS, 31,500.12 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS FISCALES COMPROBANTES INTERNET POR UN IMPORTE DE $9,314.10 PRESENTADA NOMINA LA NO ADEMAS FIRMAS, 9,000.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS FISCALES COMPROBANTES INTERNET. PRESENTADA NOMINA LA NO ADEMAS FIRMAS, 56,018.80 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS FISCALES COMPR

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RETENCIONES SUBSIDIO TOTAL / I.S.R. PARA EL RETENIDO EMPLEO 405.51 1,008.03 0.00 139.20 0.00 1,198.30 405.51 1,008.03 0.00 139.20 0.00 1,634.20 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

DEBIDAMENTE INTEGRADOS; ADEMÁS, SE ADVIERTE QUE EL ENTE FISCALIZADO REALIZÓ LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN EMBARGO, NO EFECTUÓ EL ENTERO ANTE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS.
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

NÓMINA SUB TOTAL EMPLEADOS 30,897.60 SUPLENTES 8,860.80 54,820.50 EMPLEADOS 30,897.60 SUPLENTES 8,860.80 50,665.80
CONCEPTO PERIODO: DEL 01 AL 31 DE PERIODO: DEL 01 AL 31 DE NOMINA POLICIA MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE PERIODO: DEL 01 AL 28 DE PERIODO: DEL 01 AL 28 DE NOMINA POLICIA MUNICIPAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE
NOMINA ENERO 2022 NOMINA ENERO 2022 2022 NOMINA FEBRERO DE 2022 NOMINA FEBRERO 2022 2022
SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO
NÚM.
FECHA Y/O PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2022 01 AL 31 DE ENERO 2022 01 AL 31 DE ENERO 2022 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 01 AL 28 DE FEBRERO 2022

31,500.00 9,000.00 56,600.00 31,500.00 9,000.00 52,300.00
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 31,500.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 9,000.00 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 56,600.00 IV) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 31,500.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 9,000.00 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 52,300.00 IV) - RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/026/2023 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 30,897.60 30/04/2022 000282 30/04/2022 000283 8,860.80 54,820.50 30/04/2022 000284 30,

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/04/2022 000819 30/04/2022 000822 30/04/2022 000825 30/04/2022 000831 30/04/2022 000834 30/04/2022 000837

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