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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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FISCALES
FISCALES
GASTO
DOCUMENTACIÓN
DE
GASTO
DOCUMENTACIÓN
FISCALES
DEL
DEL
ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 RESULTADO: AF-11 DOCUMENTACIÓN FALTANTE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, COMPROBANTES LOS A 31,493.70 RELATIVA DIGITALES POR INTERNET POR $62.10, ASÍ COMO, LA NOMINA CON FIRMAS DE RECIBIDO. LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 42,356.40 RELATIVA A QUE LA NOMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS DE RECIBIDO. LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 4,430.40 RELATIVA A QUE LA NOMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS DE RECIBIDO.
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ AL 01 1194B573, POR C2C5F88D5, "OPERADO AL 01 06AD4F989, $31,431.61 AL 01 5C634E5B, 4ECC71C6, AL 01 012AA8D5, AL 01 DFAD38D5, $8,309.40

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DEL $31,493.70 POR EMPLEADOS 30/06/2022 CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO 30A5FA22, 95691C7D, 1C015CFF Y 287998AF 071C7B66, $31,431.60 DEL 20/03/23 Y 25/09/23 DE POLICIA MUNICIPAL DEL 01 AL 30/06/2022 POR $42,356.40 SIN FIRMA DE RECIBIDO CBE6BE71, 78B617D0, 42,356.40 D33EDFA7, 39DC7285, 54A454D9, F5E7FEA5, B06403F4 Y EXPEDIDOS POR EL MPIO. POR $42,356.40 DEL CANCELADOS 25/09/2023 *NOMINA SUPLENTES POR $4,430.40 DEL

*NOMINA NOMINA 31,493.70 *CFDIS 1719DBB6, * NÓMINA 311FF549, CFDIS * C4B09D88 Y 20/03/22 FORTAMUN 2022" 4,430.40 CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO DE *NOMINA 31/07/2022 NOMINAS 42,007.50 *CFDIS DEL 20/03/23 Y 27/09/23 DE *NOMINA NOMINAS 4797483D, F3CEFBD5 Y D319F48F, DE *NOMINA 31/08/2022 NOMINAS 38,733.30 *CFDIS DEL 20/03/23 Y 27/09/23 DE *NOMINA NOMINAS *CFDI "OPERADO FORTAMUN 2022" NOMINAS *CFDI
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES EN SU CASO, CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET POR LOS PAGOS DE SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, ACREDITANDO LA RELACIÓN LABORAL, ASÍ COMO, LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
IMPORTE OBSERVADO 42,356.40 *CFDI
DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DIGITALES DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DIGITALES DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DIGITALES DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DIGITALES DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DIGITALES DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DIGITALES DE CARECE LA PRESENTA Y COMPROBATORIA POR DIGITALES
OBSERVACIONES LA PRESENTA NO Y COMPROBATORIA 32,312.73 GASTO RELATIVA A LA NOMINA FIRMADA Y FISCALES COMPROBANTES LOS POR INTERNET LA PRESENTA NO Y COMPROBATORIA 43,700.00 GASTO RELATIVA A LA NOMINA FIRMADA Y FISCALES COMPROBANTES LOS POR INTERNET LA PRESENTA NO Y COMPROBATORIA 4,500.00 GASTO RELATIVA A LA NOMINA FIRMADA Y FISCALES COMPROBANTES LOS POR INTERNET LA PRESENTA NO Y COMPROBATORIA 32,000.00 GASTO RELATIVA A LA NO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RETENCIONES SUBSIDIO TOTAL / I.S.R. PARA EL RETENIDO EMPLEO 189.00 1,008.03 1,343.60 69.60 189.00 695.30 1,343.60 189.00 695.30 0.00 1,343.60 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

DEBIDAMENTE INTEGRADOS; ADEMÁS, SE ADVIERTE QUE EL ENTE FISCALIZADO REALIZÓ LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN EMBARGO, NO EFECTUÓ EL ENTERO ANTE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS.
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

NÓMINA SUB TOTAL EMPLEADOS 31,493.70 42,356.40 SUPLENTES 4,430.40 EMPLEADOS 31,493.70 42,356.40 EMPLEADOS 31,493.70 DE 31 42,356.40
CONCEPTO PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOMINA POLICIA MUNICIPAL PERIODO: DEL 01 AL 30 DE PERIODO: DEL 01 AL 30 DE PERIODO: DEL 01 AL 31 DE NOMINA POLICIA MUNICIPAL PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AL 01 NÓMINA POLICIA MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE
NOMINA JUNIO DE 2022 JUNIO DE 2022 NOMINA JUNIO DE 2022 NOMINA JULIO DE 2022 JULIO DE 2022 NOMINA PERIODO: AGOSTO 2022 2022
SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO
NÚM.
FECHA Y/O PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 01 AL 31 DE JULIO DE 2022 01 AL 31 DE JULIO DE 2022 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

32,000.00 43,700.00 4,500.00 43,500.00 43,700.00 40,129.20 43,700.00
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 32,000.00 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 43,700.00 IV) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 4,500.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 43,500.00 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 43,700.00 IV) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 40,129.20 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/026/2023 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 31/07/2022 000488 31,493.70 31/07/2022 000489 42,356.40 31/07/2022 000490 4,430.40 31/

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/07/2022 001449 31/07/2022 001456 31/07/2022 001459 31/12/2022 003182 31/12/2022 003184 31/12/2022 003200 31/12/2022 003203

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