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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 RESULTADO: AF-11 DOCUMENTACIÓN FALTANTE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 50,665.80 RELATIVA A QUE LA NOMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS DE RECIBIDO. LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 50,665.80 RELATIVA A QUE LA NOMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS DE RECIBIDO. LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 31,493.70 RELATIVA A QUE LA NOMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS DE RECIBIDO. LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO,

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 1C3F2BB5, POR "OPERADO Y F176AD51 FORTAMUN 468A7ACB, CANCELADO POR PRESENTADOS FORTAMUN Y 094929C1 PRESENTADOS 9C53FB8B, POR INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DE POLICIA MUNICIPAL DEL 01 AL 30/04/2022 POR $50,665.80 SIN FIRMA DE RECIBIDO FC40D6B9, DC4C16CA, B7F3B7A3 Y 75590EA7 991A2079, CANCELADOS 23/09/2023, 7AC2E308, 2FDBC5AD, 3503DAA0 $16,618.80 ABR'22 DEL 20/03/22 PRESENTADOS "OPERADO CANCELADOS DE POLICIA MUNICIPAL DEL 01 AL 31/05/2022 POR $50,665.80 SIN FIRMA DE RECIBIDO F3AFEA82, B365011C, 0656762F, 34B09C7A, F1A6C37F, 1000C723 Y C08E4C78 POR 25/09/2023 Y

* NÓMINA 7D9A41EA, CFDIS * 4292FC0E, DEL 50,665.80 $34,047.00 FORTAMUN 2022" NOMINA *CFDIS ANTERIORMENTE, 2022" * NÓMINA 7F55BA4C, CFDIS * DEL 50,665.80 $38,201.70 "OPERADO FORTAMUN 2022" NOMINA *CFDIS $12,464.10 ANTERIORMENTE, 2022" * NÓMINA 31,493.70 DEL 23/09/23 NOMINA *CFDIS POR 121F9A43, ANTERIORMENTE 4,430.40 CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO 6,083.40 CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO 25/09/23 CARECE DE FIRMA DE RECIBI

DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES EN SU CASO, CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET POR LOS PAGOS DE SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, ACREDITANDO LA RELACIÓN LABORAL, ASÍ COMO, LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
IMPORTE OBSERVADO 50,285.70 *CFDI´S
DE LA Y POR DE LA Y POR DE LA Y POR DEL DIGITALES DEL DIGITALES DEL DIGITALES
CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES EXPEDIDOS CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
OBSERVACIONES PRESENTADA NOMINA LA NO ADEMAS FIRMAS, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS FISCALES 52,300.00 COMPROBANTES INTERNET POR UN IMPORTE DE $34,047.00. FUERON COMPROBANTES LOS CON FECHA POSTERIOR A LA QUE SE REALIZÓ LA EROGACIÓN. PRESENTADA NOMINA LA NO ADEMAS FIRMAS, 52,300.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS FISCALES COMPROBANTES INTERNET POR UN IMPORTE DE $38,201.70 PRESENTADA N

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RETENCIONES SUBSIDIO TOTAL / I.S.R. PARA EL RETENIDO EMPLEO 0.00 1,634.20 0.00 1,634.20 189.00 695.30 69.60 916.60 3,553.10 1,267.40 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

DEBIDAMENTE INTEGRADOS; ADEMÁS, SE ADVIERTE QUE EL ENTE FISCALIZADO REALIZÓ LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN EMBARGO, NO EFECTUÓ EL ENTERO ANTE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS.
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

NÓMINA SUB TOTAL 50,665.80 50,665.80 31,493.70 4,430.40 6,083.40 PERIODO: 50,285.70
CONCEPTO NOMINA POLICIA MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE NOMINA POLICIA MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 NOMINA AGENTES PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE DIETAS NOMINA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE

SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO
NÚM. 2022 2022 2022
FECHA Y/O PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022 01 AL 31 DE MAYO 2022 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

52,300.00 52,300.00 32,000.00 4,500.00 7,000.00 48,000.00
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 52,300.00 IV) - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 52,300.00 IV) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 32,000.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 4,500.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 7,000.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 48,000.00 RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/026/2023 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 22/07/2022 000450 50,665.80 22/07/2022 000451 50,665.80 31,493.70 31/07/2022 000484 31

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 22/07/2022 001327 22/07/2022 001330 31/07/2022 001437 31/07/2022 001440 31/07/2022 001443 31/07/2022 001446

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