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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
ANEXO DAM-FC-05-SEG-05 RESULTADO: AF-13 DOCUMENTACIÓN POR FALTANTE ATENDER DOCUMENTACIÓN LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO 8,945.00 RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO DE MATERIAL ADQUIRIDO DOCUMENTACIÓN LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO 11,510.00 RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO DE MATERIAL ADQUIRIDO DOCUMENTACIÓN LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO 8,600.00 RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL DESTINO Y USO DE MATERIAL ADQUIRIDO DOCUMENTACIÓN
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTADA *DOCUMENTO DENOMINADO "INVESTIGACIÓN EE159557-FDA4-4569-8EBE- *DOCUMENTO DENOMINADO "INVESTIGACIÓN 29B53E3A-18EA-4497-8FC7- *DOCUMENTO DENOMINADO "INVESTIGACIÓN ED66ED10-356D-4C32-AC53- *DOCUMENTO DENOMINADO "INVESTIGACIÓN 44AB79B7-19DC-4002-925B- *DOCUMENTO DENOMINADO "INVESTIGACIÓN B12BEE3D-08B8-46D2-B047-

IMPORTE OBSERVADO *PÓLIZAS DIARIO 000845, 000870, 000871 *PÓLIZA DE EGRESO 000298 DE MERCADO" DEL 19/04/2022 8,945.00 *CUADRO COMPARATIVO *SOLICITUD DEL 21/04/2022 *AUTORIZACIÓN DEL 22/04/2022 *CFDI BFE7705BF872 *PÓLIZAS DIARIO 002575, 002576, 002577 *PÓLIZA DE EGRESO 000857 DE MERCADO" DEL 04/04/2022 11,510.00 *CUADRO COMPARATIVO *SOLICITUD DEL 05/10/2022 *AUTORIZACIÓN 06/10/2022 *CFDI 8581C96BA06D *PÓLIZAS DIARIO 003326, 003327,

DOCUMENTACIÓN DESTINO DEL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AL RELATIVA LA SOLICITUD, DE PROCESO LA COMO, DESTINO DEL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AL RELATIVA LA SOLICITUD, DE PROCESO LA COMO, DESTINO DEL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AL RELATIVA LA SOLICITUD, DE PROCESO LA COMO, DESTINO DEL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA AL RELATIVA LA SOLICITUD, DE PROCESO LA COMO, DESTINO DEL
OBSERVACIONES PRESENTA 50KG, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA DE LA SOLICITUD, LA AUTORIZACIÓN Y LA USO Y DE MATERIAL ADQUIRIDO PRESENTA Y GASTO LA EL ASÍ USO Y DE MATERIAL ADQUIRIDO. PRESENTA Y GASTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR LA EL ASÍ USO Y DE MATERIAL ADQUIRIDO. PRESENTA Y GASTO TONELADA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR LA EL ASÍ USO Y DE MATERIAL ADQUIRIDO. PRESENTA Y GASTO GRAVA- COMPROBANTE FISCAL DIGITAL P

NO EVIDENCIA NO COMPROBATORIA PZA BULTO DE CEMENTO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR ARENA, 1.5 PZA DOCENA AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN, EVIDENCIA NO COMPROBATORIA DEL INTERNET, AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN, EVIDENCIA NO COMPROBATORIA DEL INTERNET, AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN, EVIDENCIA NO COMPROBATORIA DEL AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN, EVIDENCIA
CONCEPTO CEMENTO TABICON 1 PZA ARMEX 10X10, 32 DEL APASCO, 1 E54 BOLTEO DE INTERNET, VOLTEO ARENA, 2 A75 APASCO, 1 INTERNET, E54 VOLTEO GRAVA
PZA PZA CONCRETO DE TABLA 2 A75 APASCO L84 CEMENTO APASCO E54
17 8,945.00 1000 11,510.00 8,600.00 2 8,600.01 1 21,127.98
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. COMPAÑIA EE159557-FDA4- MATERIALISTA 4569-8EBE- MALLORCA SA BFE7705BF872 DE CV 29B53E3A-18EA- LUIS CARRERA 4497-8FC7- SILVA 8581C96BA06D ED66ED10-356D- LUIS CARRERA 4C32-AC53- SILVA 57623D84DB0D 44AB79B7-19DC- LUIS CARRERA 4002-925B- SILVA 9EAEEFF7CABB B12BEE3D-08B8- LUIS
IMPORTE

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.

IMPORTE FECHA 28/04/2022 8,945.00 17/10/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF 0000884786021

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., 0118181527

FECHA 06/04/2022
11,510.00 8,600.00 8,600.01 21,127.98
CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/026/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE 8,945.00 30/04/2022 000298 8,945.00 11,510.00 13/11/2022 000857 11,5

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/04/2022 000870 13/11/2022 002576 31/12/2022 003327 31/12/2022 003342 31/12/2022 003365

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