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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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ANEXO DAM-FC-04-SEG-04 RESULTADO: AF-11 DOCUMENTACIÓN FALTANTE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 6,083.40 RELATIVA A QUE LA NOMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS DE RECIBIDO. LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 30,897.60 RELATIVA A QUE LA NOMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS DE RECIBIDO. LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 8,860.80 RELATIVA A QUE LA NOMINA PRESENTADA CARECE DE FIRMAS DE RECIBIDO. LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 50

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ AL 01 AE600DBD, DEL POR EE62DDF2, C3E22E03, DEL "OPERADO AL 01 Y C72CE8EC POR

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DEL MUNICIPALES AGENTES 6,083.40 28/02/2022 POR $6,083.40, CARECE FIRMAS DE RECIBIDO * CFDIS 96E2AAD7, 84DB71D3 Y 719F323F POR $6,083.40 DE EMPLEADOS DEL 01 AL 31/03/2022 POR $30,897.60 CARECE FIRMAS DE RECIBIDO 27AC7883, 046EF233, $30,897.6 POR 9BD0E512 Y 31/03/2022 AL 01 DEL SUPLENTES * CFDIS RECIBOS DE HONORARIOS 4B28ABBB Y 747BA75A DE POLICIA MUNICIPAL DEL 01 AL 31/03/2022 POR $50,665.80 SIN FIRMA DE REC

NÓMINA DE DEL 23/09/23 * NÓMINA AB398EA6, CFDIS 2891905B 44F77AD2, 20/03/23 Y 23/09/23 DE NÓMINA POR $8,860.80 DEL 23/09/23 * NÓMINA 09F7DDA4, CFDIS 58B6032A, Y 20/03/22 FORTAMUN 2022" DE NÓMINA 6,083.40 31/03/2022 POR $6,083.40 DEL 23/09/23 * NÓMINA $30,897.60 184512ED, DE NÓMINA 8,860.80 $8,860.80 CARECE DE FIRMA DE RECIBIDO
* * 8,860.80 $8,860.80 * 50,665.80 1C647E6A, * 30,897.60 *CFDIS *
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES EN SU CASO, CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET POR LOS PAGOS DE SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO, ACREDITANDO LA RELACIÓN LABORAL, ASÍ COMO, LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE EL COSTO DE LA NÓMINA, DONDE CONSIGNE EL SALARIO PERCIBIDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, LOS DÍAS TRABAJADOS, LAS PERCEPCIONES Y LAS
IMPORTE OBSERVADO 30,897.60 *
DE LA Y POR DE LA Y POR DE LA Y POR DE LA Y POR DE LA Y POR DE LA Y POR DE LA Y POR
CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES CARECE PRESENTA COMPROBATORIA DIGITALES
OBSERVACIONES PRESENTADA NOMINA LA NO ADEMAS FIRMAS, 7,000.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS FISCALES COMPROBANTES INTERNET. PRESENTADA NOMINA LA NO ADEMAS FIRMAS, DOCUMENTACIÓN 31,500.12 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS FISCALES COMPROBANTES INTERNET. PRESENTA LOS MISMOS CFDIS DE LA POLIZA DIARIO 000831 PRESENTADA NOMINA LA NO ADEMAS FIRMAS, 9,000.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, REL

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RETENCIONES SUBSIDIO TOTAL / I.S.R. PARA EL RETENIDO EMPLEO 0.00 916.60 405.51 1,008.03 0.00 139.20 0.00 1,634.20 0.00 916.60 405.51 1,008.03 0.00 139.20 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

DEBIDAMENTE INTEGRADOS; ADEMÁS, SE ADVIERTE QUE EL ENTE FISCALIZADO REALIZÓ LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN EMBARGO, NO EFECTUÓ EL ENTERO ANTE LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS.
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

NÓMINA SUB TOTAL AGENTES 6,083.40 DEL PERIODO: EMPLEADOS 30,897.60 SUPLENTES 8,860.80 50,665.80 6,083.40 EMPLEADOS 30,897.60 SUPLENTES 8,860.80
CONCEPTO 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE PERIODO: DEL 01 AL 31 DE NOMINA POLICIA MUNICIPAL PERIODO: DEL 01 AL 31 DE NOMINA AGENTES PERIODO: DEL 01 AL 31 MARZO 2022 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE PERIODO: DEL 01 AL 30 DE
NOMINA MUNICIPALES NOMINA MARZO DE 2022 NOMINA MARZO DE 2022 MARZO DE 2022 NOMINA ABRIL DE 2022 NOMINA ABRIL DE 2022
SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO SIN NUMERO
NÚM.
FECHA Y/O PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 01 AL 31 DE 31,500.00 MARZO DE 2022 01 AL 31 DE 9,000.00 MARZO DE 2022 01 AL 31 DE 52,300.00 MARZO DE 2022 01 AL 31 DE MARZO 2022 01 AL 30 ABRIL DE 2022 01 AL DE 30 ABRIL DE 2022

7,000.00 7,000.00 31,500.00 9,000.00
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 7,000.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 31,500.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 9,000.00 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO 52,300.00 IV) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 7,000.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 31,500.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAM

MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM TEOTITLAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/026/2023 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 30/04/2022 000289 6,083.40 30/04/2022 000292 30,897.60 30/04/2022 000295 8,860.80 50,6

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 30/04/2022 000840 30/04/2022 000850 30/04/2022 000862 30/04/2022 000865 30/04/2022 000868 22/07/2022 001309 22/07/2022 001312

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