Page 148 - San Juan Guichicovi

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
1/1
QUE
FISCALES
DÍAS
LOS
Y
SALARIO
DONDE
LAS
LOS
LAS
Y
Y
Y
LOS
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 0.00 0.00 0.00 $42,237.38 $0.00 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIAN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
ANEXO DAM-FC-06-SEG-06 RESULTADO: AF-12 DOCUMENTACIÓN FALTANTE 3,925.68 DOCUMENTOS COMPRUEBEN JUSTIFIQUEN EL COSTO DE LA NÓMINA, EL CONSIGNEN PERCIBIDO, TRABAJADOS, PERCEPCIONES 11,811.77 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES COMPROBANTES DIGITALES POR INTERNET; DE IGUAL FORMA, NO PRESENTA LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA CONTRATOS DE TRABAJO. 26,499.93
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
IMPORTE OBSERVADO 3,925.68 11,811.77 26,499.93 $42,237.38
Y SE LA DE EL DÍAS LOS Y DEDUCCIONES LOS
OBSERVACIONES CONTABLES REGISTROS NO ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN Y COSTO EL CONSIGNEN DONDE PERCIBIDO, PERCEPCIONES LAS Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; DE IGUAL FORMA, NO PRESENTA LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA Y LOS CONTRATOS DE

LOS PRESUPUESTARIOS, JUSTIFIQUEN NÓMINA, SALARIO TRABAJADOS, CORRESPONDIENTES TRABAJO.
0.00 0.00 LAS 0.00 $0.00
TOTAL
RETENCIONES / I.S.R. RETENIDO 0.00 0.00 0.00 $0.00

SUBSIDIO PARA SUB TOTAL EL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 $0.00 $0.00 REVISÓ _________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B FECHA Y/O CONCEPTO NÚM. PERIODO ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
NÓMINA

No. DE CHEQUE IMPORTE O REFERENCIA $0.00
RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA

FECHA ELABORÓ __________________________________ C. SOFIA RUIZ ANTONIO AUDITOR
3,600.00 $3,600.00
CAJA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONVENIOS FEDERALES - RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) - RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - RECURSOS FEDERALES

3,600.00 28/02/2022 8,300.07 30/04/2022 26,499.93 30/04/2022 $38,400.00
IMPORTE
PÓLIZA DE EGRESO
FECHA
MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI JUCHITAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONVENIOS FEDERALES - RECURSOS FEDERALES OA/CPM/028/2023 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 51121-1221 SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO NÚMERO IMPORTE 000341 3,925.68 001118 11,811.77 001119 26,499.93 $42,237.38 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERC

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 28/02/2022 000607 30/04/2022 002269 30/04/2022 002270 TOTAL

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