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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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DEL JUSTIFICATIVA DE CONSUMO EN UNIDAD DEL PROPIEDAD LA EN POR DIGITAL DE CONSUMO EN UNIDAD DEL PROPIEDAD LA EN
ANEXO DAM-FC-07-SEG-07 RESULTADO: AF-16 DOCUMENTACIÓN FALTANTE DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA GASTO POR COMBUSTIBLE, FUNCIONAMIENTO, REGISTRADA MUNICIPIO PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 23,364.82 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL FISCAL COMPROBANTE INTERNET (CFDI); A LA SOLICITUD Y AL AUTORIZACION; POR COMBUSTIBLE, FUNCIONAMIENTO, REGISTRADA MUNICIPIO PLANT
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 26,952.00 0.00 26,952.00 0.00 55,584.00 0.00 26,952.00 0.00 0.00 0.00 $1,265,538.45 $0.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

IMPORTE OBSERVADO 26,952.00 26,952.00 55,584.00 26,952.00 23,364.82 29,032.63 $1,265,538.45

DOCUMENTACIÓN AL POR FUNCIONAMIENTO, DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA COMPROBANTE AL AUTORIZACION; POR FUNCIONAMIENTO,
OBSERVACIONES LA COMBUSTIBLE, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO. LA Y AL FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI); A LA COMBUSTIBLE, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.
PRESENTÓ DE EN PRESENTÓ COMPROBATORIA RELATIVA Y SOLICITUD DE CONSUMO EN
LTR NO MAGNA; CONSUMO UNIDAD NO GASTO UNIDAD
LTR MAGNA; LTR MAGNA; LTR LTR
200.0000 LTR 200.0000 LTR 200.0000 26,952.00 MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA LTR 200.0000 400.0000 REVISÓ _________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
CONCEPTO MAGNA; 200.0000 MAGNA; 200.0000 MAGNA; 200.0000 DIESEL; MAGNA;
LTR 26,952.00 MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000 MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA. LTR 26,952.00 MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA; 200.0000 MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA. LTR MAGNA; 200.0000 LTR MAGNA. LTR 24,140.00 DIESEL; 200.0000 LTR DIESEL; 200.0000 LTR DIESEL; 200.0000 LTR DIESEL. LTR MAGNA; 400.0000 LTR MAGNA.
200.0000 LTR 200.0000 LTR 200.0000 LTR 4,492.00 200.0000 LTR MAGNA. 200.0000 26,952.00 400.0000

IMPORTE $1,197,373.91
COMPROBANTE PROVEEDOR ESTACION DE SERVICIO BOCA DEL MONTE S.A. DE C.V. ESTACION DE SERVICIO BOCA DEL MONTE S.A. DE C.V. ESTACION DE SERVICIO BOCA DEL MONTE S.A. DE C.V. ESTACION DE SERVICIO BOCA DEL MONTE S.A. DE C.V. ESTACION DE SERVICIO BOCA DEL MONTE S.A. DE C.V. ESTACION DE SERVICIO BOCA DEL MONTE S.A. DE C.V.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B NÚM. FECHA 313e19d2-b6f8- 4323-bd84- 23/09/2022 a4404a2945d3 3302de22-b023- 440c-93ca- 30/09/2022 9e862e128190 1d2ee2ff-92e0- 41a5-8643- 05/10/2022 e86e10bf1dbc d3a82735-6cf4- 4cff-a462- 05/10/2022 39b7188b5ace 6ee4be92-42d3- 4e96-b1a4- 05/10/2022 f81e7169f84b A90B2EE2-8080- 40E5-826D- 21/12/2022 C49899064046

IMPORTE 26,952.00 26,952.00 26,952.00 4,492.00 24,140.00 26,952.00 $1,191,051.00 ELABORÓ __________________________________ C. SOFIA RUIZ ANTONIO AUDITOR

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA TRANSFERENCIA SPEI 89038493 TRANSFERENCIA SPEI 02032071 TRANSFERENCIA SPEI 12219253 TRANSFERENCIA SPEI12194991 TRANSFERENCIA SPEI 12287637
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604155232 Scotiabank Inverlat, S.A. 25604183840

FECHA 23/09/2022 30/09/2022 05/10/2022 05/10/2022 05/10/2022 21/12/2022
289,862.09 516,990.05 $806,852.14
CAJA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES

26,952.00 26,952.00 55,584.00 26,952.00 289,862.09 516,990.05
IMPORTE FECHA 23/09/2022 30/09/2022 05/10/2022 21/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 $2,019,993.14
PÓLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI JUCHITAN, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RECURSOS FISCALES OA/CPM/028/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2611 COMBUSTIBLES NÚMERO IMPORTE 002075 26,952.00 002106 26,952.00 55,584.00 002130 26,952.00 002409 002658 23,364.82 002703 29,032.63 $1,265,538.45 DOCUMENTACIÓN PRESENT

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 23/09/2022 004587 30/09/2022 004673 05/10/2022 004729 21/12/2022 005578 31/12/2022 006804 31/12/2022 007021 TOTAL FUENTE:

150