Page 104 - Villa de Etla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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ANEXO DAM-FC-05-SEG-05 RESULTADO: AF-08 DOCUMENTACION FALTANTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ CFDI; 7,919.10 CLC; 74,087.50 19,884.77 Y 26,000.00 LOS 50,000.00 LOS Y 177,891.37

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EGRESO; Y DIARIO 7,919.10 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN Y CONSTANCIA DE ENTREGA DEL MATERIAL SOLICITADO. EGRESO; Y DIARIO COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA; CUADRO COTIZACIONES; 74,087.50 COMPARATIVO; INESTIGACION DE MERCADO; ORDEN DE COMPRA/CONTRATACION; ACTA DE ACUERDO Y CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOS MATERIALES SOLICITADOS. EGRESO; Y DIARIO DE TRANSFERENCIA DE COTIZACIONES; DOS CFDI; 19,884.77 SOLICITUD; A

PÓLIZAS DE DE PÓLIZAS TRES CFDI; PÓLIZAS COMPROBANTE BANCARIA; ENTREGA LEYENDA “OPERADO”. PÓLIZAS COMPROBANTE CONSTANCIA COMPROBANTE 50,000.00 COTIZACIONES; CONSTANCIA MATERIALES LEYENDA “OPERADO”.
IMPORTE OBSERVADO 177,891.37
DOCUMENTACIÓN DEL EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN MEJORES FINANCIAMIENTO, DEMÁS ASÍ PERTINENTES, DOCUMENTACIÓN DEL EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN LEYENDA LA DOCUMENTACIÓN DEL EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN MEJORES FINANCIAMIENTO, DEMÁS ASÍ PERTINENTES, COMPROBATORIA
OBSERVACIONES PRESENTÓ LA Y PRESENTÓ NO JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN LAS MUNICIPIO, AL CLORURO DE SODIO 50ML, CLORURO DE CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A CALIDAD, Y OPORTUNIDAD CIRCUNSTANCIAS COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS MATERIALES. LA PÓLIZA DE EGRESOS AMPARA EL PAGO DE OTRA PARTIDA. PRESENTÓ NO 1 KIT FERULA RIGIDA ADULTO 4PZAS EFA, JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD, LA Y

CONCEPTO 1 CAJA GUANTE NITRILO COLOR CHI AMB, 1 CAJA GUANTE NITRILO COLOR GDE AMB, 1 CAJA LANCETA SOFTCLIX C/25 PZAS, 1 FRASCO ACCUCHEK ACTIVE GLUCOSA 50 NO 7,919.10 TIRAS, 4 CAJAS GASA ESTÉRIL CLÁSICA, 1 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD, PZA HYPAFIX 10 CM X 10 MTR BLANCO, 12 AUTORIZACIÓN PZAS TELA ADHESIVA 2.50 CM X 10 MTS, DESTINO DE LOS MATERIALES. 50 PZAS EQUIPO FLEBOTEK PISA NORMO, INSYTE P/VENOCLISIS, 3 PZAS 50 PZAS VENDA ELÁSTICA P

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR NÚM. D868E733-06F7- EL PROVEEDOR DEL 4FFD-9C87- MEDICO, S.A DE C.V CCD72AD7946D C.D.I.M CENTRO ECD2140E-297E- DISTRIBUIDOR DE 42B3-8D18- INSUMOS MEDICOS SA 6C119F82FB4C DE CV 02fc56f9-6835- SYB DE OAXACA SA DE 4f44-846e- CV c6611e7d5139 C.D.I.M CENTRO E855E8BF-7466- DIS

IMPORTE FECHA 14/03/2022 28/05/2022 82,828.00 19/08/2022 19,884.77 26,000.00 01/09/2022 08/10/2022 50,000.00 $178,712.77
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA 1228526 6428861 1024496 3649423
BANCO ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A.,Cta. 18- 00021628-6 Banco Santander (México), S.A.,Núm. Cta. 18-00021634-6 Banco Santander (México), S.A.,Núm. Cta. 18-00021628-6 Banco Santander (México), S.A., Núm. Cta. 18-00021634-6

FECHA 20/05/2022 19/08/2022 01/09/2022 03/10/2022
7,919.10 $7,919.10
CAJA FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 7,919.10 RECURSOS FISCALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 82,828.00 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES 19,884.77 (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 26,000.00 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES 50,000.00 (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES $186,631.87

MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA ETLA, OAXACA 2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/035/2023 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 14/03/2022 000405 7,919.10 20/05/2022 00098

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 14/03/2022 001204 20/05/2022 002872 19/08/2022 004744 01/09/2022 004974 03/10/2022 005603 TOTAL

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