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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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ENTREGRABLES, ASIMISMO EVIDENCIA Y
ENTREGRABLES, ASIMISMO EVIDENCIA Y
ENTREGRABLES, ASIMISMO EVIDENCIA Y
ENTREGRABLES, ASIMISMO EVIDENCIA Y
ENTREGRABLES, ASIMISMO EVIDENCIA Y
ENTREGRABLES, ASIMISMO EVIDENCIA Y
ENTREGRABLES, ASIMISMO EVIDENCIA Y
ANEXO DAM-FC-09-SEG-09 RESULTADO: AF-16 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES: LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A SOLICITUD DELGASTO, AUTORIZACION DEL GASTO, TRES COTIZACIONES SELLADAS, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO, ESTUDIO DE MERCADO, SOLICITUD DE COBERTURA P
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACION FALTANTE 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ DESTINO DE LOS MATERIALES. 502,512.00 $ 284,200.00 $ 933,800.00 $ DESTINO DE LOS MATERIALES. 502,512.00 $ DESTINO DE LOS MATERIALES. 672,000.00 $ DESTINO DE LOS MATERIALES. 284,200.00 $ 933,800.00 $

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA - $ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO,” IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO,” IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS. DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO,” 502,512.00 IDENTIFICANDO EL NOMBR

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ
COMO EVIDENCIA Y DESTINO DE LOS MATERIALES, ASIMISMO, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; AUNADO A LO ANTERIOR, EL ENTE FISCALIZADO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES,
IMPORTE OBSERVADO 100,000.00 100,000.00 100,000.00 502,512.00 284,200.00 933,800.00 INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET $9,087,604.00
DOCUMENTACIÓN CONDICIONES FINANCIAMIENTO, DEMÁS ENTE EL LA CANCELÓ “OPERADO”, DEL NOMBRE APORTACIONES, LOS FINANCIADAS. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
OBSERVACIONES A PAVIMENTO PRESENTÓ TRITURADA DE 1 1/2 PARA EL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA CABECERAS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, MEJORES LA DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, PARA PAVIMENTACIÓN A CABECERAS CALIDAD, Y OPORTUNIDAD PARA CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ PIEDRA PAVIMENTACIÓN A CABECERAS COMO EVIDENCIA Y DESTINO DE LOS ASIMISMO MATERIALES, NO SUMINISTRO DE MATERIAL PETRO FISCALIZADO A DOCUMENTACIÓN COM

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE CONCEPTO IMPORTE PROVEEDOR COMPRA DE MATERIAL PETREO SUPERVISION Y ARENA PARA EL PAVIMENTO A 100,000.00 $ CONSTRUCCION CABECERAS MUNICIPALES THURINGEN, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PIEDRA SUPERVISION Y EL PARA 100,000.00 $ CONSTRUCCION CABECERAS MUNICIPALES THURINGEN, S.A.

NÚM. 26C3E2B0-D6B7- 4B89-97D0- 20B056E2AAAF 933117528-4A4B- 4A9C-8CD4- 55AB9A035728 DF868020-49C2- 4DBB-ACB0- A6EF5FD9C2C0 8B2520E8-A35D- 412A-878D- 081476F83423 C05C81B2-0CC3- 46DD-AFAF- 4513FDF06D1E 02235DE0-0F93-43EB- 8B43-2C933C3F6E1F 310B83E9-3089- 4AD1-B4C8- 7FCAFE222643 AAA1E871-C7F7- 434B-9A72- 4AE5673AC08D 2D9FEC5E-3CCA- 4B2D-BA06- 84CF63B8D803 9A8C2E95-AD0E- 46DC-BB8F- C261FA577E80 F8534401-C592- 4D5D-8132- FE643D

FECHA 13/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 17/05/2022 29/06/2022 29/06/2022 26/07/2022 16/08/2022 23/09/2022 23/09/2022 30/09/2022 18/10/2022 12/12/2022
IMPORTE 300,000.00 502,512.00 284,200.00 933,800.00 502,512.00 672,000.00 284,200.00 933,800.00 1,000,000.00 174,580.00 1,500,000.00 2,000,000.00 $9,087,604.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA CH-000011 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y FECHA NÚM. DE CUENTA Banco Mercantil del Norte, 31/12/2022 S.A., CTA 1174326198 Banco Mercantil del Norte, 31/12/2022 S.A., CTA 1174326198 Banco Mercantil del Norte, 31/12/2022 S.A., CTA 1174326198 Banco Mercantil del Norte, 31/12/2022 S.A., CTA 1174326198 Banco Mercantil del Norte, 31/12/2022 S.A., CTA 1174326198 Banco Mercantil del Norte, 31/12/2022 S.A., CTA 1174326198 Banco Mercantil del Norte, 31/12/2022
CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PAVIMENTACION DE CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES INDIGENAS PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE FECHA CONVENIOS FEDERALES - 300,000.00 31/12/2022 RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - 502,512.00 31/12/2022 RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - 284,200.00 31/12/2022 RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - 933,800.00 31/12/2022 RECURSOS FEDERALES CONVENIOS FEDERALES - 502,512.00 31/12/2

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/036/2023 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 51241-2411 MATERIALES PETREOS NÚMERO IMPORTE 001669 300,000.00 001695 502,512.00 001696 284,200.00 001697 933,800.00 001698 502,512.00 001700 672,000.00 284,200.00 001702 001703 933,800.00 001705 1,000,000.00 001707 17

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS. PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 31/12/2022 005284 31/12/2022 005382 31/12/2022 005385 31/12/2022 005388 31/12/2022 005391 31/12/2022 005399 31/12/2022 005405 31/12/2022 005408 31/12/2022 005414 31/12/2022 005421 31/12/2022 005424 31/12/

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