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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ
ANEXO DAM-FC-14-SEG-14 RESULTADO: AF-29 AMPARE LOS EVENTOS REALIZADOS Y DE LA ENTREGA DE LAS PREMIACIONES. DOCUMENTACION FALTANTE AMPARE LOS EVENTOS REALIZADOS Y DE LA ENTREGA DE LAS PREMIACIONES. AMPARE LOS EVENTOS REALIZADOS Y DE LA ENTREGA DE LAS PREMIACIONES. AMPARE LOS EVENTOS REALIZADOS Y DE LA ENTREGA DE LAS PREMIACIONES. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.

ATENDIÓ POR ATENDER $418,571.70 $0.00
PRESENTÓ
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NO DOCUMENTACIÓN
IMPORTE OBSERVADO $418,571.70
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES PRESENTÓ DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DE EVIDENCIA SUFICIENTE QUE AMPARE LOS EVENTOS REALIZADOS Y DE LA ENTREGA DE LAS PREMIACIONES. PRESENTÓ DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DE EVIDENCIA SUFICIENTE QUE AMPARE LOS EVENTOS REALIZADOS Y DE LA ENTREGA DE LAS PREMIACIONES. PRESENTÓ DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DE EVIDENCIA SUFICIENTE QUE AMPARE LOS EVENTOS REALIZADOS Y DE LA ENTREGA DE LAS PREMIACIONES.

PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL NO JUEGOS EN CATEGORIA PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL NO JUEGOS EN CATEGORIA PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL NO JUEGOS EN CATEGORIA PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL NO JUEGOS EN CATEGORIA PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL NO JUEGOS EN CATEGORIA PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL NO JUEGOS EN CATEGORIA OBTENIDO NO HABER JUEGOS EN CATEGORIA PREMIACIÓN POR HABER OBTENIDO EL NO JUEGOS EN CATEG
CONCEPTO LUGAR LA EN BASQUETBOL VARONIL VETERANOS 50 Y MAS LUGAR LA EN BASQUETBOL REPRESENTATIVO AGENCIAS LUGAR LA EN BASQUETBOL REPRESENTATIVO AGENCIAS LUGAR LA EN BASQUETBOL REPRESENTATIVO AGENCIAS LUGAR LA EN BASQUETBOL FEMENIL LIBRE LUGAR LA EN BASQUETBOL FEMENIL LIBRE POR PREMIACIÓN LUGAR LA EN BASQUETBOL FEMENIL LIBRE LUGAR LA EN BASQUETBOL FEMENIL LIBRE

COMPROBANTE IMPORTE 4,000.00 SEGUNDO 7,000.00 SEGUNDO 3,000.00 CUARTO 9,000.00 PRIMER 7,000.00 PRIMER 5,000.00 SEGUNDO 3,000.00 ELTERCER 1,000.00 CUARTO $386,571.70 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
PROVEEDOR JESUS OJEDA SANCHEZ MIGUEL OSORIO SANCHEZ FREDI CORTES HERNANDEZ GERARDO SARMIENTO OSEGUERA NATIVIDAD VELASCO LIMA ALICIA ZUÑIGA JIMENEZ BRUNO ELEAZAR JOSE SALMORAN MARIA HIGINIA CSTSRINO SOTO
NÚM. FECHA SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS CHEQUE 0000118 No. DE CHE

Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA BANCO 1136631032 INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032

21/09/2022 PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, Y DE LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE AMPARE LOS EVENTOS REALIZADOS Y DE LA ENTREGA DE LAS PREMIACIONES; ASIMISMO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. FECHA 21/09/2022
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES $418,571.70

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/036/2023 5138 SERVICIOS OFICIALES 51381 SERVICIOS OFICIALES 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 21/09/2022 001302 PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 21/09/2022 001302 $418,571.70 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. ELABORÓ __

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: 21/09/2022 003879 PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 21/09/2022 003879 TOTAL FUENTE:

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