Page 193 - 036_Santa_Cruz_Itundujia

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

1/2

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ
ANEXO DAM-FC-14-SEG-14 RESULTADO: AF-29 DOCUMENTACION FALTANTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE AMPARE LOS EVENTOS REALIZADOS Y DE LA ENTREGA DE LAS PREMIACIONES. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE AMPARE LOS EVENTOS REALIZADOS Y DE LA ENTREGA DE LAS PREMIACIONES. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE AMPARE LOS EVENTOS REALIZADOS Y D

ATENDIÓ POR ATENDER 298,071.70 0 120,500.00 NO PRESENTÓ 0
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

IMPORTE OBSERVADO 104,456.00 80,940.57 112,675.13 120,500.00
DOCUMENTACIÓN UN CONTRATACIÓN: PRECIO, A FINANCIAMIENTO, DEMÁS LA A DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DE DE TRES COTIZACIONES, UN CUANTO EN Y PERTINENTES; EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PRESENTÓ DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DE EVIDENCIA SUFICIENTE QUE AMPARE LOS EVENTOS REALIZADOS Y DE LA ENTREGA PRESENTÓ DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DE EVIDENCIA SUFICIENTE QUE AMPARE LOS PRESENTÓ DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DE EVIDENCIA SU

NO CESTA MINIMO MILAN MEDIANA, 451 PZAS LAVAMANOS CUADRO COMPARATIVO EN DONDE SE GRANDE COMBINADO, 227 PZAS CUBETA OBSERVEN LAS MEJORES CONDICIONES DE LAS PREMIACIONES. TELESECUNDARIAS, EVENTOS REALIZADOS Y DE LA ENTREGA DE LAS PREMIACIONES. DE LAS PREMIACIONES. DE LAS PREMIACIONES. DE LAS PREMIACIONES. TELESECUNDARIAS EVENTOS REALIZADOS Y DE LA ENTREGA DE LAS PREMIACIONES. DE LAS PREMIACIONES. DE LAS PREMIACIONES. 1,000.00 TERCER LUGAR LUG
CONCEPTO 250 PAQ DE VASOS, 260 PAQ PAQUETES 104,456.00 DE PLATOS, 250 KIT JUEGO DE CASEROLA, 280 KIT JUEGO DE CUBIERTOS, 300 PZAS CUBETAS LISAS GRANDES....... 254 PZAS CUBETA HEROL FLEXIBLE 10 PROCESO DISAR-000159 PZAS 50 80,940.57 HERIL FLEXIBLE 14 C/25, 130 PZAS BOTE DISPONIBLES LECHERO ROSCADO, 50 PZAS PALANGANA CALIDAD, 50 COLOR, 60 PZAS CESTO PARIS CALADO OPORTUNIDAD C/TAPA, 70 PZAS COLADOR JUMBO, 80 CIRCUNSTANCIAS PZAS COLADOR EXTENDIDO GRANDE

PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, Y DE LA EVIDENCIA SUFICIENTE QUE AMPARE LOS EVENTOS REALIZADOS Y DE LA ENTREGA DE LAS PREMIACIONES; ASIMISMO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.
COMPROBANTE IMPORTE C/25, 1,000.00 SEGUNDO TERCER 500.00 BASQUETBOL 500.00 TERCER 3,000.00 PRIMER 2,000.00 SEGUNDO TERCER 500.00 BASQUETBOL 2,000.00 SEGUNDO 2,000.00 BASQUETBOL 2,000.00 SEGUNDO 3,000.00 PRIMER 9,000.00 SEGUNDO 3,000.00 CUARTO 12,000.00 PRIMER 6,000.00 PRIMER 2,000.00 TERCER ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
PROVEEDOR BUFADORA INSUMOS S.A. DE C.V. EL IMPERIAL ARTICULOS PARA EL HOGAR S. DE R.L. DE C.V. MARIA DE LOS ANGELES OROZCO BAUTISTA EMILIO LAZO GARCIA VULFRANO ROMERO GARCÍA EMILIO LAZO GARCIA MARCELA HERNANDEZ BARRIOS HERMELINDA GARCIA SALMORAN EMILIO LAZO GARCIA ALFONSO OSORIO MARTINEZ GLORIA YOZARET SANTOS SANTIAGO GLORIA YOZARTE SANTOS SANTIAGO HERMELINDA GARCIA SALMORAN VERONICA OLIVERA AL
NÚM. FECHA 19AC4A31-930A- 41B7-8794- 24/05/2022 3ACCA35C9B1C AD3BF9DA-7A1C- 467A-9D5B- 24/05/2022 FE94F9BFF8EC 8A89C743-B333- 444A-ACD0- 27/05/2022 D1D80A11A2A1 SIN NÚMERO 21/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN NÚMERO 12/09/2022 SIN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS No. DE CHEQUE O IMPORTE T

INSTITUCIÓN BANCO BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032

FECHA 24/05/2022 24/05/2022 27/05/2022 21/09/2022 21/09/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 104,456.00 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES 80,940.57 (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 112,675.13 RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES 120,500.00 (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/036/2023 5138 SERVICIOS OFICIALES 51381 SERVICIOS OFICIALES 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 24/05/2022 000646 104,456.00 80,940.57 24/05/2022 000650 27/05/2022 000666 112,675.13 120,500.00 21/09/2022 001302 21/09/2022 001302

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 24/05/2022 001891 24/05/2022 001908 27/05/2022 001957 21/09/2022 003879 21/09/2022 003879

191