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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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,
DEMAS
PRESUPUESTAL
Y
ANEXO DAM-FC-13-SEG-13 RESULTADO: AF-27 DOCUMENTACION FALTANTE RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A OPORTUNIDAD FINANCIAMIENTO, CALIDAD, CIRCUNSTANCIAS PERTINENETES; LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE GASTO, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, TRES COTIZACIONES SELLADAS, CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO, SOLICITUD COBERTURA PRESUPUESTAL, COBERTURA NOTIFICACIÓN DE ACUERDO, INVIT
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 120,607.94 0.00 120,607.94 0.00 120,607.94 0.00 120,607.94 0.00 PRECIO, DE CONTRATADOS. 120,607.94 0.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON FECHA 14 DE MARZO DE 2022. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE PROCESO AL RELATIVA GASTO, CONTRATACIÓN

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD DE $343,565.88 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.); AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”,
LA PARTIDA 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CANTIDAD DE $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.); ADICIONALMENTE, SE OBSERVÓ QUE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN Y RESULTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS; ASIMISMO NO PRESENTA
IMPORTE OBSERVADO 120,607.94 120,607.94 120,607.94 120,607.94 DEL 120,607.94
DOCUMENTACIÓN MEJORES EN DISPONIBLES CALIDAD, CIRCUNSTANCIAS DOCUMENTACIÓN MEJORES EN DISPONIBLES CALIDAD, CIRCUNSTANCIAS NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVACIONES DE SANTA LA PARA DEMARCACIONES CIENTO MIL M.N.) POR PRESENTÓ A LA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, UN CUADRO COMPARATIVO EN DONDE LAS OBSERVEN SE CONDICIONES PRECIO, A RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL CUANTO DE SANTA FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y CRUZ ITUNDUJIA, PUTLA, OAXACA, CON DEMÁS CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO PERTINENTES; A LA EVIDENCIA DE LA GENERAL 33 CORR

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE CONCEPTO IMPORTE PROVEEDOR RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DEL CRUZ ITUNDUJIA, PUTLA, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33 CORRESPONDINETES AL FONDO III FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LAS DE 121,130.05 Y ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y TERRITORIALES DEL DISTRITO FE

NÚM. B4E10E0E-725B- 49D9-981B- C9C915A2F1D9 C2CEAC39-2906- 4463-9D0B- 82A3FBE6D148 8559CB84-3BFA- 436C-8125- 230C218FC6CB C27AC032-DBD9- 4BD7-A943- 06943E8E9C90 D1FDA3FA-DF9E- 4C99-AC45- EE81F1C3B59D 943E9362-A2BD- 4B54-B732- 03F7E247190C 6BB80E0A-979B- 4B54-A0D5- C1249DDE20D9 C142F3C2-CB0B- 4397-9E15- 5B99303944C7 29037B96-2E83- 4C35-8CF7- 9520B8597D3E
FECHA 04/04/2022 16/05/2022 29/04/2022 10/05/2022 30/05/2022 30/05/2022 30/06/2022 27/07/2022 27/07/2022
RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
IMPORTE 120,607.94 120,607.94 120,607.94 120,607.94 120,607.94
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA 0040422 0290422 0270522 00280622 260722
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631041 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631041 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631041 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631041 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631041

FECHA 28/06/2022 26/07/2022
FUENTE DE IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS EN CANTIDAD DE $1,206,079.40 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.) FINANCIAMIENTO IMPORTE APORTACIONES 120,607.94 (RAMO 33 FONDO III) - 04/04/2022 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES 120,607.94 (RAMO 33 FONDO III) - 30/04/2022 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES 120,607.94 (RAMO 33 FONDO III) - 27/05/2022 RECU

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/036/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES, PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 04/04/2022 000393 120,607.94 30/04/2022

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 04/04/2022 001126 30/04/2022 001532 27/05/2022 001960 28/06/2022 002349 27/07/2022 002931

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