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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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DE
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A OPORTUNIDAD CIRCUNSTANCIAS PERTINENETES; LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE GASTO, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, TRES COTIZACIONES, MERCADO, DE ESTUDIO COBERTURA PRESUPUESTAL, COBERTURA PRESUPUESTAL Y NOTIFICACIÓN
DEMAS
SOLICITUD
Y
ANEXO DAM-FC-13-SEG-13 RESULTADO: AF-27 FINANCIAMIENTO, CALIDAD, COMPARATIVO, DOCUMENTACION FALTANTE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES 75,000.00 POR ATENDER $120,000.00 $3,163,078.90 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
DE ACUERDO.
CUADRO
PRECIO,

SERVICIOS 0.00 ATENDIÓ
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD DE $343,565.88 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.); AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, PROFESIONALES DE ASESORÍA CONTABLE.
DE
PRESTACIÓN
DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN Y RESULTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS; ASIMISMO NO PRESENTA CONTRATO
LA PARTIDA 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CANTIDAD DE $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.); ADICIONALMENTE, SE OBSERVÓ QUE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN
IMPORTE OBSERVADO 15,000.00 $120,000.00 $3,163,078.90
DOCUMENTACIÓN SERVICIOS LOS
PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN Y DE RESULTADO CONTRATADOS Y A QUE LA PARTIDA NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS. OBSERVACIONES
NO
DE CONCEPTO PROFESIONALES 15,000.00 GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES DE MES AL REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR SERVICIOS SERVICIOS INTELIGENTES CUMBRES DE ANTEQUERA CORRESPONDIENTE S.A DE C.V. AGOSTO 2022. $120,000.01 $2,817,863.03 ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

NÚM. 871FFAF8-A552- 4182-A594- 2AF7C2415820
FECHA 29/09/2022
RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
IMPORTE 15,000.00 $120,000.00 $3,163,078.90
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA 290922 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032

FECHA 29/09/2022
FUENTE DE IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS EN CANTIDAD DE $1,206,079.40 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.) FINANCIAMIENTO IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - 15,000.00 RECURSOS FEDERALES $120,000.00 $3,163,078.90

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/036/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES, PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 29/09/2022 001321 15,000.00 $120,000.00

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 29/09/2022 003949 TOTAL TOTAL GENERAL ELABORÓ _________________________________ C. YAZMÍN CONCEPCIÓN ROJAS GARCÍA AUDITOR

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