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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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DEMAS
,
COMPROBANTES
DEMAS
DE
DEMAS
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A ANEXO DAM-FC-13-SEG-13 OPORTUNIDAD FINANCIAMIENTO, CALIDAD, RESULTADO: AF-27 CIRCUNSTANCIAS PERTINENETES; LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE GASTO, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, TRES COTIZACIONES SELLADAS, CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO, SOLICITUD COBERTURA PRESUPUESTAL, NOTIFICACIÓN DE ACUERDO, INVITACION PUBLICADA, NOTIFICACION DEL GAN
PRESUPUESTAL
SOLICITUD
Y
Y
Y
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER ATENDIÓ 120,607.94 0.00 120,607.94 0.00 120,607.94 0.00 120,607.94 PRECIO, 0.00 0.00 DOCUMENTACION $1,206,079.40 45,000.00 0.00 PRECIO, CUADRO DE ACUERDO. 75,000.00 0.00 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
COBERTURA
CONTRATADOS.
PRECIO,
DE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE PROCESO AL RELATIVA GASTO, CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y SOLICITUD LA A RELATIVA GASTO DE PROCESO AL AUTORIZACIÓN; TRES DE MINIMO UN CONTRATACIÓN: COTIZACIONES, UN CUADRO COMPARATIVO EN MEJORES LAS OBSERVEN SE A CUANTO EN DISPONIBLES CONDICIONES FINANCIAMIENTO, CALIDAD, PRECIO, CIRCUNSTANCIAS DEMÁS Y OPORTUNIDAD LA DE EVIDENCIA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD DE $343,565.88 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.); AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”,
LA PARTIDA 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CANTIDAD DE $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.); ADICIONALMENTE, SE OBSERVÓ QUE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN Y RESULTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS; ASIMISMO NO PRESENTA
IMPORTE OBSERVADO DEL 120,607.94 DEL DONDE 120,607.94 DEL 120,607.94 120,607.94 DEL 120,607.94 DEL $1,206,079.40 30,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
DOCUMENTACIÓN MEJORES EN DISPONIBLES CALIDAD, CIRCUNSTANCIAS NO DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN MEJORES EN DISPONIBLES CALIDAD, CIRCUNSTANCIAS NO DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN MEJORES EN DISPONIBLES CALIDAD, CIRCUNSTANCIAS NO DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN MEJORES EN DISPONIBLES CALIDAD, CIRCUNSTANCIAS ENCUENTRA DOCUMENTACIÓN SERVICIOS
OBSERVACIONES PRESENTÓ DE SANTA NO CRUZ ITUNDUJIA, PUTLA, OAXACA, CON JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN; AL GENERAL 33 CORRESPONDINETES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: UN LA MINIMO DE TRES COTIZACIONES, UN PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CUADRO COMPARATIVO EN DONDE LAS OBSERVEN DEMARCACIONES SE TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CONDICIONES PRECIO, A (FISMDF) LA CANTIDAD DE 121,130.05

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE CONCEPTO IMPORTE PROVEEDOR RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DEL FONDO III FONDO ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y LAS DE 121,130.05 Y CONSTRUCTORES DE OAXACA SA DE CV VEINTIUN (CIENTO TREINTA PESOS 05/100 ACCION 3% GASTOS INDIRECTOS... ACCO, ASESORES, CONSULTORES Y -522.11 5 AL MIL

NÚM. A679D02A-6AB0- 46F8-8B1B- 047FCE3793B5 55D4075C-E943- 43EB-8B1A- B1DDEF30E10 1239DF9A-BA06- 4E1D-A4DE- 9C36E007B21D 0A2196FC-B2C2- 4A5B-9118- 8DE131471AC5 71D2DE37-3618- 4990-A3F1- 3658802BDA54 73680669-14DB- 4FDB-85C0- C5E7E35A4754 8E97EB5D-4DB3- 4D46-BEF5- C09F6214AD49 057FAF10-4B34- 406D-A345- 8681973174C5 A50DBA0C-B964- 4772-B1CA- 641D0646B82A 54A91710-D8F6- 42A7-AA3D- B9CDBB88C2DD A7CF1E6E-8689- 43EF-9366- 89B
FECHA 29/08/2022 29/08/2022 29/09/2022 29/09/2022 27/10/2022 27/10/2022 04/04/2022 29/04/2022 27/05/2022 30/06/2022 27/07/2022 29/08/2022
RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
IMPORTE 120,607.94 120,607.94 120,607.94 120,607.94 120,607.94 $1,206,079.40 30,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA 270822 290922 241022 1 1 0040422 0290422 0270522 00280622 260722 270822
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631041 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631041 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631041 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631041 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631041 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 1136631032 Banco Mercantil del Norte, S.A., CTA 11

FECHA 27/08/2022 24/10/2022 04/04/2022 29/04/2022 27/05/2022 28/06/2022 26/07/2022 29/08/2022
FUENTE DE IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS EN CANTIDAD DE $1,206,079.40 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.) FINANCIAMIENTO IMPORTE APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) - 120,607.94 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) - 29/09/2022 120,607.94 RECURSOS FEDERALES APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) - 120,607.94 RECURSOS FEDERALES APO

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/036/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES, PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 29/08/2022 001231 120,607.94 29/09/2022

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 29/08/2022 003622 29/09/2022 003956 27/10/2022 004367 31/12/2022 005778 31/12/2022 005782 TOTAL SUB-SUBCUENTA: 04/04/2022 001118 29/04/2022 001482 27/05/2022 001963 28/06/2022 002343 27/07/2022 002924 29/08/2022 003625

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