Page 74 - 040 Zimatlán de Álvarez

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
72 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ANEXO DAM-FC-09-SEG-10
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/040/2023

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS Y LA REALIZACIÓN Y RESULTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, AUNADO A LO ANTERIOR EL ENTE FISCALIZADO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL
FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE CAJA FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y O OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚM. DE CUENTA
TRANSFERENCIA
BANCARIA

000779 01/04/2022 57,973.00 000255 01/04/2022 57,973.00 RECURSOS 05/04/2022 FAB664A1-64ED- SALINAS Y ROCHA SA 1 LED 60 SHARP 4K UHD 4T- 57,973.00 57,973.00 0.00
FISCALES - 47BA-AE58- DE CV C60CL2U SN: NA; 1 LED 58 HKPRO
RECURSOS SMARTUHD HKP58UH SN; 1 REF
FISCALES D754B1C56237 WINIA WRT1650GM 16P SN: NA;
2 BICICLETA VELOCI HORIZON
R26 SN; 3 HM WINIA KOR-1N0AS
1.1P SN; 1 ESTUFA 20P ACROS
57,973.00 AW5300D SILV SN; 1 LAV KOB
NURIA LRK1811T 18KG SN; 1
BICICLETA VELOCI EVEREST R26
SN; 2 LIC OSTER BLSTKAGBPB
SOHO SN; 2 PLANCHA KOBLENZ
PKK380 SN; 1 CAFETERA OSTER
BVSTDC4401013 SN; 1 OSTER
PLANCHA GCSTBS6003-013 1 SN.

65 MUÑECA; 90 MUÑECA; 90

MUÑECA; 35 MUÑECA MINI; 60

PISTOLA DE AGUA; 60 PISTOLA

DE PLASTICO; 65 CARRO; 48

NODRIZA;53 NODRIZA; 70 MOTO; OFICIOS DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN

60 TRAILER; 30 AVION; 70 AVION; DE COMPRA CON EL SELLO DE

PARTICIPACIONES Banco Santander 9AA30E60-5588- COMERCIALIZADORA 70 MUÑECO BATMAN; 65 NO PRESENTA DOCUMENTACION AUTORIZADO DE PRESIDENCIA
(México), S.A.,
000992 22/04/2022 110,977.00 000322 22/04/2022 110,977.00 (RAMO 28) - 22/04/2022 18000206384 TRANSFERENCIA 110,977.00 22/04/2022 43EB-99F5- FOMCA GRUPO 110,977.00 VAJILLAS; 75 CUATRIMOTO; 65 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 110,977.00 MUNICIPAL, TRES COTIZACIONES DE 110,977.00 0.00
RECURSOS SPEI 1186456 CUATRIMOTO; 65 TRASTES; 100 LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DIFERENTES PROVEEDORES Y CUADROS 94,342.80 0.00
3A737039A321 COMERCIAL SA DE CV 0.00
FEDERALES LUCHADORES; 60 TRASTES; DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES COMPARATIVOS DE TRES
0.00
35CAMIONETA; 30 CAMIONETA; COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO PROVEEDORES, REPORTES

53 BABY BOW; 70 HOT WHEELS; EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE FOTOGRAFICOS DE “ARTÍCULOS DEL

55 HOT WHEELS; 53 JUEGO DE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS HOGAR QUE SE COMPRARON PARA

TE; 70 JUEGO DE TE; 75 TROMPO MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN RIFAR EN EVENTOS DEL MUNICIPIO”,

ILUMINADO; 80 PELOTAS; 35 CUANTO A PRECIO, CALIDAD, “JUGUETES DEL EVENTO DEL DÍA DEL

PELOTAS FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y NIÑO LLEVADO A CABO EN LA

1000 H87 - PALANGANA BORIS; DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, EXPLANADA MUNICIPAL”, “REGALOS
1000 H87 - COLADOR ANA ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO
PARTICIPACIONES JUQUILA; 1000 H87 - PALANGANA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS QUE SE REPARTIERON EN EL EVENTO
BORIS CHICA; 1000 H87 -
(RAMO 28) - Banco Santander TRANSFERENCIA 3057BB65-D959- GLORIA VANESSA DEL 10 DE MAYO DÍA DE LAS MADRES”,
RECURSOS (México), S.A., SPEI 1201381 49E3-A1AB- GATICA DIAZ
001174 03/05/2022 94,342.80 000363 03/05/2022 93,326.18 03/05/2022 18000206384 93,326.18 03/05/2022 93,326.18 94,342.80 “ARTÍCULOS RIFADOS EN EL EVENTO
F50A233E3C1E
FEDERALES CUBETAS; 205 H87 - PALANGANA DEL 10 DE MAYO DÍA DE LAS MADRES”.

CMJ

2 LAV. WINIA DWF-DG281AWW3

14 SN: NA; 2 LED 40 HKPRO

SMART HKP40SM11 SN: NA; 2

ESTUFA MABE EM5030BAIS0 20P

SN; 11 LICUADORA OSTER 6831

10VEL. SN; 11 PLANCHA OSTER

GCSTAC6901-013 SN; 1 REF LG

GT29WDC 9P SN: NA; 1 ESTUFA

PARTICIPACIONES Banco Santander AF0DC5A5-20E8- WHIRPOOL WFR3400D 30P SN;
(México), S.A., 4AD1-B396-
001215 06/05/2022 96,164.00 000377 06/05/2022 96,164.00 (RAMO 28) - 06/05/2022 18000206384 TRANSFERENCIA 96,164.00 10/05/2022 NUEVA ELEKTRA DEL 96,163.83 10 BATIDORA OSTER 96,164.00 96,164.00
RECURSOS SPEI 5814787 28BE3192FEE0 MILENIO SA DE CV FPSTHM260R SN; 10 CAFETERA

FEDERALES BD CM0915BK-LA 12 TAZ SN; 2

HM WINIA KOS-81HS .8 P SN; 1

BOCINA PROF 15 HKPRO

HKSB270 SN; 2 H TOSTADOR B +

D TO1755SBG-LA SN; 5

EXPRIMIDOR TFAL ZP200855 SN;

5 VENTILADOR DE MESA NAVIA

MIO SN; 1 BOCINA PROF 8X2

BEAST SN.

NO PRESENTA DOCUMENTACION

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A

LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO OFICIO DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN

"SERVICIO DE COORDINACION Y DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES DE COMPRA CON EL SELLO DE
LOGISTICA DE FIESTA ANUAL" COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO
CORRESPONDIENTE AL MES DE EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE AUTORIZADO DE PRESIDENCIA
MAYO DE LOS EVENTOS GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
RECURSOS 2CC05AF1-2891- BANQUETES Y DESARROLLADOS EN EL BARRIO MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN MUNICIPAL, TRES COTIZACIONES DE
FISCALES - 20/05/2022 4D64-8C54- EVENTOS ESPECIALES SAN ANTONIO, ZIMATLAN, CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
001279 16/05/2022 49,500.00 000397 16/05/2022 49,500.00 RECURSOS 49,500.00 OAXACA. FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y 49,500.00 DIFERENTES PROVEEDORES Y CUADROS 49,500.00
FISCALES FE36EC795880 ELEGANZA SA DE CV DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, TRES
COMPARATIVOS DE

PROVEEDORES, REPORTES

FOTOGRAFICOS DE “REPORTE DEL

EVENTO DE LA FERIA ANUAL EN EL

ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN BARRIO SAN ANTONIO”

Y RESULTADO DE LOS SERVICIOS

CONTRATADOS

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3