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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
74 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ANEXO DAM-FC-09-SEG-10
DISTRITO: ZIMATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/040/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS Y LA REALIZACIÓN Y RESULTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, AUNADO A LO ANTERIOR EL ENTE FISCALIZADO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL
FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE CAJA FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
003774 31/08/2022 FINANCIAMIENTO BANCARIA Y O OBSERVADO ATENDER FALTANTE
004634 05/10/2022 NÚM. DE CUENTA
004682 24/10/2022 TRANSFERENCIA PROVEEDORES, REPORTES
BANCARIA
"SERVICIO DE COORDINACION Y EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE FOTOGRAFICOS DE “REPORTE DEL
LOGISTICA DE FIESTA ANUAL" GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN EVENTO DE LA FERIA ANUAL EN EL
AGOSTO DE LOS EVENTOS CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
87,000.00 DESARROLLADOS EN EL BARRIO FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y BARRIO SAN ANTONIO”, 87,000.00 0.00
001379 31/08/2022 EXPIRACION, VALDEFLORES, LA DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, 87,000.00 “GUELAGUETZA EDICIÓN 2022”
RAYA, SAN NICOLAS, INCLUYE ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN
45,000.00 PARTICIPACIONES Banco Santander D5C880D8-9BA2- EVENTOS Y SERVICIOS DE BANDA DE VIENTO, Y RESULTADO DE LOS SERVICIOS (ARTÍCULOS TÍPICOS, FRUTAS Y
(México), S.A., 4870-B3AF- BANQUETERIA DESARROLLADOS EN EL CONTRATADOS
132,000.00 (RAMO 28) - 23/08/2022 18000206384 TRANSFERENCIA 132,000.00 30/08/2022 CENTENARIO SA DE 132,000.00 COLOCACIÓN DE ADORNOS),”FERIA
RECURSOS SPEI 0000000 C17F6D38C549
CV ANUAL FIESTA EN EL BARRIO SAN
FEDERALES JUAN”, “PROMOCIÓN CULTURAL EN EL
MUNICIPIO DE ZIMATLAN, MARCO DE LA GUELAGUETZA” 45,000.00 0.00
45,000.00 (DIFUSIÓN REDES SOCIALES Y
OAXACA. RECORRIDO POR LA FERIA ARTESANAL
Y GASTRONÓMICA), “RENTA DE
EQUIPO DE SONIDO PARA AMENIZAR
EVENTOS EN EL MUNICIPIO LLEVADOS
NO PRESENTA DOCUMENTACION A CABO EN EL MARCO DE LAS
PARTICIPACIONES Banco Santander AAA18D44- JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A ACTIVIDADES CULTURALES DEL MES DE
(México), S.A., DE35-47F9-
60,000.00 001697 05/10/2022 60,000.00 (RAMO 28) - 05/10/2022 18000206384 TRANSFERENCIA 60,000.00 06/10/2022 SABINO ANTONIO 60,000.00 ABONO ALQUILERES JUQUILITA LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO 60,000.00 AGOSTO DE 2022”, “SERVICIO DE 60,000.00 0.00
RECURSOS SPEI 8312314 B10D- CASTELLANOS GUELAGUETZA DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA DE FIESTA
CF58DFA67E96
FEDERALES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE AGOSTO DE LOS EVENTOS
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS DESARROLLADOS EN EL BARRIO LA
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN EXPIRACIÓN, VALDEFLORES, LA RAYA,
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, SAN NICOLAS; INCLUYE
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA BANDA DE
PAGO DE ANTICIPO DE TAPETE DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES,
PARTICIPACIONES Banco Santander EFB85CCF-23E7- SERVICIOS TRADICIONAL DEL DIA DE ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN VIENTO”, “ALQUILER DE MOBILIARIO
(México), S.A., 63,800.00 MUERTOS CON MEDIDAS DE 6 Y RESULTADO DE LOS SERVICIOS
63,800.00 001708 24/10/2022 63,800.00 (RAMO 28) - 18000206384 TRANSFERENCIA 63,800.00 31/10/2022 4952-85C6- PROFECIONALES NX METROS DE ANCHO POR 100 CONTRATADOS PARA LOS EVENTOS DE LA
RECURSOS 24/10/2022 SPEI 4002794 METROS DE LARGO 63,800.00 GUELAGUETZA”, 63,800.00 0.00
“TAPETE
EE4C83B32920 SA DE CV
FEDERALES TRADICIONAL ALUSIVO AL DÍA DE
MUERTOS”.
NO PRESENTA DOCUMENTACION OFICIOS DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A
LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DE COMPRA CON EL SELLO DE
DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO AUTORIZADO DE PRESIDENCIA
EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE
APORTACIONES GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MUNICIPAL, TRES COTIZACIONES DE
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN
(RAMO 33 FONDO E753CCBD-A9D7- INGENIERIA EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, DIFERENTES PROVEEDORES Y CUADROS
IV) - RECURSOS FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
006298 21/12/2022 48,500.00 002102 21/12/2022 48,500.00 48,500.00 21/12/2022 407D-B895- PLANTAS 48,500.00 1000 PZ - NOCHEBUENA 6" DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, 48,500.00 COMPARATIVOS DE TRES 48,500.00 0.00
ASÍ COMO EVIDENCIA DE USO Y DESTINO $0.00
FEDERALES A651B7250FA4 ORNAMENTALES DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS Y NO PROVEEDORES, REPORTES
CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA FOTOGRAFICOS DE “TRADICIONAL
“OPERADO”.
NOCHE BUENA PARA ADORNAR EN LA
EXPLANADA MUNICIPAL-NAVIDAD
2022”.
TOTAL $1,160,356.80 $1,159,340.18 $48,500.00 $1,003,367.18 $1,159,340.01 $1,160,356.80 $1,160,356.80
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIAN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL “B”
CUMPLIMIENTO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
