Page 231 - Loma bonita
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
BANCO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCOMPROBANTE
IMPORTE
229 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
6.99976 LITROS 87 OCT MIN MAGNA,, 19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 30.00003 DEL GASTO RELATIVA A:
LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 4.99983 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 25.0002 LITROS 87 OCT
MIN MAGNA, 2.9999 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 8.77736 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, * PLANTILLA VEHICULAR
40.00021 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 9.33161 LITROS
87 OCT MIN MAGNA, 19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 4.99983 LITROS 87 OCT MIN *NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
MAGNA, 7.76317 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018
LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 50.00019 LITROS DIESEL, DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
15,006.81
PARTICIPACIONES BANCO 39.99996 LITROS DIESEL, 15.00001 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 19.99984 LITROS 87 OCT EN ESTAS NO ES POSIBLE
SANTANDER MIN MAGNA, 4.99983 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 25.0002 LITROS 87 OCT MIN MAGNA,
(RAMO 28) - (MÉXICO), S.A., GRUPO 19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 30.00003 IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
RECURSOS NÚMERO DE GASOLINERO LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 3.11791 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 9.12298 LITROS 87 OCT
011320 01/12/2022 15,006.81 003394 05/12/2022 15,006.81 09/12/2022 ESTADO DE 15,006.81 07/12/2022 E7B48434-2560-441F- MONMANI SA DE CV MIN MAGNA, 4.99983 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 1.99993 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 15,006.81 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
CUENTA CUENTA AE54-F9F212C600C5 59.9998 LITROS DIESEL, 59.9998 LITROS DIESEL, 59.9998 LITROS DIESEL, 7.16414 LITROS 87
18000210894 OCT MIN MAGNA, 10.13927 LITROS 87 OCT MIN MAGNA
FEDERALES QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
*PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
*EL IMPORTE DEL CFDI NO COINCIDE CON EL
IMPORTE DEL REGISTRO CONTABLE
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMBROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
* PLANTILLA VEHICULAR
*NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
PARTICIPACIONES EN ESTAS NO ES POSIBLE
011582 02/12/2022 15,345.54 003502 05/12/2022 15,345.54 (RAMO 28) - IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
RECURSOS 15,345.54
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
FEDERALES QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
*PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 16/17
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
