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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES COMPROBANTE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
25.0002 LITROS MAGNA, 25.85602 LITROS MAGNA, 11.77108 LITROS MAGNA, 7.88707 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LITROS MAGNA, 9.41291 LITROS MAGNA, 15.58782 LITROS MAGNA, 12.97285 LITROS MAGNA,
30.00003 LITROS MAGNA, 24.07925 LITROS MAGNA, 2.55303 LITROS MAGNA, 13.54571 DEL GASTO RELATIVA A:
LITROS MAGNA, 3.79698 LITROS MAGNA, 17.30479 LITROS MAGNA, 5.6234 LITROS MAGNA,
3.52898 LITROS MAGNA, 8.34248 LITROS MAGNA, 27.28843 LITROS MAGNA, 29.99995 * PLANTILLA VEHICULAR
LITROS MAGNA, 24.99996 LITROS MAGNA, 17.94891 LITROS MAGNA, 13.10168 LITROS
MAGNA, 9.99998 LITROS MAGNA, 9.99998 LITROS MAGNA, 32.03285 LITROS MAGNA, *NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
18,549.46 7.41266 LITROS MAGNA, 8.15456 LITROS MAGNA, 29.99995 LITROS MAGNA, 29.99995
LITROS MAGNA, 10.00019 LITROS MAGNA, 30.00003 LITROS MAGNA, 30.00003 LITROS DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
MAGNA, 9.99998 LITROS MAGNA, 21.855 LITROS MAGNA, 2.05961 LITROS MAGNA, 16.16278
LITROS MAGNA, 34.80605 LITROS MAGNA, 14.88247 LITROS MAGNA, 11.00682 LITROS EN ESTAS NO ES POSIBLE
MAGNA, 6.67983 LITROS MAGNA, 2.25563 LITROS MAGNA, 6.16049 LITROS MAGNA, 25.0002
BANCO F490139B-F866-46DD- SERVICIO MACOR, LITROS MAGNA, 20.26358 LITROS MAGNA, 21.47496 LITROS MAGNA, 29.34975 LITROS IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
SANTANDER MAGNA, 10.00019 LITROS MAGNA, 10.00019 LITROS MAGNA, 40.00021 LITROS MAGNA,
(MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA 31/05/2022 40.00021 LITROS MAGNA, 6.78407 LITROS MAGNA
NÚMERO DE BANCARIA
APORTACIONES 9EFA-9E68A2B21CED SA DE CV SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
CUENTA REFERENCIA:
003767 01/06/2022 21,159.78 001117 01/06/2022 (RAMO 33 FONDO 01/06/2022 18000210937 9920220601123253 21,159.78 QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
21,159.78 21,159.78
72Y742
IV) - RECURSOS PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
FEDERALES *PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
*EL IMPORTE DEL CFDI NO COINCIDE CON EL
IMPORTE DEL REGISTRO CONTABLE
* NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
1CB136F0-0620-4601- SERVICIO MACOR, COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
31/05/2022 2,610.32 49.99982 LITROS DIESEL, 35.00012 LITROS DIESEL, 27.09042 LITROS DIESEL OPERADO
936D-9E15DE9FC4D3 SA DE CV
30E26214-40C3-4887- 1 SERVICIOS ELECTRICOS ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE *PRESENTA UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
437,402.19 INTERNET EL CUAL NO CORRESPONDE A LA
06/06/2022 ECOPUR SA DE CV NATURALEZA DE LA PARTIDA
2022
A275-71F98A5D23C2 348,285.04
-89,117.15 1 SERVICIO DE FACTURACIÓN NOT@ DE CREDITO
PARTICIPACIONES BANCO COMPROBANTE DE EL CFDI GENERADO HACE REFERENCIA AL FOLIO
SANTANDER OPERACIÓN FISCAL 30E26214-40C3-4887-A275-71F98A5D23C2
004128 13/06/2022 348,285.04 001215 13/06/2022 348,285.04 (RAMO 28) - 13/06/2022 (MÉXICO), S.A., CLAVE DE 348,285.04
RECURSOS NÚMERO DE RASTREO:
FEDERALES CUENTA 2022061340014
18000210894 BET0000430812150
3391921B-8A6A-4209-
06/06/2022 ECOPUR SA DE CV
8873-4EB9EE4F5ECB
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 13/17
