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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES COMPROBANTE
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
BANCO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMBROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
*PLANTILLA VEHICULAR
*NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
BANCO DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
SANTANDER
RECURSOS (MÉXICO), S.A., EN ESTAS NO ES POSIBLE
FISCALES - NÚMERO DE
002744 01/04/2022 28,252.97 000799 01/04/2022 28,252.97 RECURSOS 01/04/2022 5548300615 28,252.97 IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
FISCALES CUENTA
18000210877 28,252.97
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
*PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
*EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
25.00007 LITROS MAGNA, 2.27478 LITROS MAGNA, 43.39574 LITROS MAGNA, 9.71556 DEL GASTO RELATIVA A:
LITROS MAGNA, 23.0988 LITROS MAGNA, 35.28178 LITROS MAGNA, 2.53645 LITROS MAGNA,
9.32064 LITROS MAGNA, 15.43541 LITROS MAGNA, 39.9999 LITROS MAGNA, 2.4519 LITROS * PLANTILLA VEHICULAR
MAGNA, 5.89697 LITROS MAGNA, 5.303 LITROS MAGNA, 33.13864 LITROS MAGNA, 10.00024
LITROS MAGNA, 40.32257 LITROS MAGNA, 30.00012 LITROS MAGNA, 37.75163 LITROS *NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
MAGNA, 31.35084 LITROS MAGNA, 10.00004 LITROS MAGNA, 10.41602 LITROS MAGNA,
18,721.89 10.00004 LITROS MAGNA, 3.14059 LITROS MAGNA, 7.74419 LITROS MAGNA, 50.00014 LITROS DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
MAGNA, 25.00007 LITROS MAGNA, 35.32887 LITROS MAGNA, 14.71996 LITROS MAGNA,
32.31671 LITROS MAGNA, 1.00973 LITROS MAGNA, 28.8009 LITROS MAGNA, 25.9849 LITROS EN ESTAS NO ES POSIBLE
MAGNA, 40.00016 LITROS MAGNA, 4.59555 LITROS MAGNA, 4.99975 LITROS MAGNA,
BANCO E1139528-985A-4BBB- SERVICIO MACOR, 7.96405 LITROS MAGNA, 7.59276 LITROS MAGNA, 25.19699 LITROS MAGNA, 36.39375 IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
SANTANDER LITROS MAGNA, 2.3909 LITROS MAGNA, 5.90554 LITROS MAGNA, 60.31503 LITROS MAGNA,
APORTACIONES (MÉXICO), S.A., TRANSFERENCIA 09/05/2022 4.78072 LITROS MAGNA SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
NÚMERO DE BANCARIA
(RAMO 33 FONDO 9860-F52C1DC2B5E1 SA DE CV
21,046.59 CUENTA REFERENCIA:
002838 16/05/2022 21,046.59 000822 16/05/2022 09/05/2022 18000210937 9920220509160246 21,046.59 QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
IV) - RECURSOS 21,046.59
11Y250
FEDERALES PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS
* PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN
EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE
SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE
* EL IMPORTE DEL CFDI NO COINCIDE CON EL
IMPORTE DEL REGISTRO CONTABLE
FD6927B6-AB95-4923- SERVICIO MACOR, * NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN
09/05/2022 2,324.70 30.00004 LITROS DIESEL, 30.000011 LITROS DIESEL, 39.99982 LITROS DIESEL COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
9023-983478815DE8 SA DE CV
OPERADO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 11/17
