Page 229 - Loma bonita

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-SEG-13
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
BANCO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCOMPROBANTE
IMPORTE
227 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO

DE CUENTA BANCARIA

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 2.9999 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 19.99984 LITROS DEL GASTO RELATIVA A:
87 OCT MIN MAGNA, 19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 4.99983 LITROS 87 OCT MIN
MAGNA, 25.0002 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, * PLANTILLA VEHICULAR
19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 26.00596
LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 3.13899 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 11.85576 LITROS 87 OCT *NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
MIN MAGNA, 49.99987 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 5.99979 LITROS 87 OCT MIN MAGNA,
14,474.06 25.0002 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 19.99984 LITROS DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
87 OCT MIN MAGNA, 25.0002 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN
PARTICIPACIONES BANCO MAGNA, 19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, EN ESTAS NO ES POSIBLE
SANTANDER 40.00021 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 30.00003 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018
(RAMO 28) - (MÉXICO), S.A., GRUPO LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 59.9998 LITROS DIESEL, 13.22189 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
RECURSOS NÚMERO DE 13.6734 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 40.68196 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 59.9998 LITROS
010172 10/11/2022 14,474.06 003071 10/11/2022 14,474.06 10/11/2022 ESTADO DE B1436739-9C15-42F7- GASOLINERO DIESEL, 12.56121 LITROS 87 OCT MIN MAGNA 14,474.06 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
CUENTA CUENTA 14,474.06 09/11/2022
18000210894
FEDERALES A164-853D382C4BA4 MONMANI S.A. DE QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE

C.V.

PLACAS Y LOS KILOMETROS RECORRIDOS

*PRESENTÓ INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SIN

EMBARGO NO SE IDENTIFICA EL BIEN AL CUAL FUE

SUMINISTRÓ DICHO COMBUSTIBLE

*EL IMPORTE DEL CFDI NO COINCIDE CON EL

IMPORTE DEL REGISTRO CONTABLE

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

DEL GASTO RELATIVA A:

19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 25.0002 * PLANTILLA VEHICULAR
LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 25.0002 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 7.74104 LITROS 87 OCT
MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 4.99983 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, *NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ SU DOCUMENTO
19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018
LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 30.00003 LITROS 87 OCT DENOMINADO DE COMBUSTIBLES Y
MIN MAGNA, 13.6871 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 59.99994 LITROS DIESEL, 25.0002 LITROS
PARTICIPACIONES BANCO TRANSFERENCIA 12,441.22 EN ESTAS NO ES POSIBLE
SANTANDER BANCARIA 87 OCT MIN MAGNA, 9.97226 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN
(RAMO 28) - (MÉXICO), S.A., GRUPO MAGNA, 19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 19.99984 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 29.46 IDENTIFICAR A QUE VEHICULOS LES FUE
RECURSOS NÚMERO DE REFERENCIA: LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 16.06109 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 30.00003 LITROS 87 OCT
010294 15/11/2022 12,441.22 003117 15/11/2022 12,441.22 15/11/2022 99202211151715401 3EEFE813-88E6-466E- GASOLINERO MIN MAGNA, 10.00018 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 49.99987 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 12,441.22 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, TODA VEZ
CUENTA 12,441.22 14/11/2022 6.84487 LITROS 87 OCT MIN MAGNA, 59.99994 LITROS DIESEL, 3.66426 LITROS 87 OCT MIN
FEDERALES 18000210894 5E044 MAGNA QUE NO DESCRIBE EL MODELO, EL NÚMERO DE
9152-37E4BAF5BF05 MONMANI S.A. DE